风险评估记录关键控制点的判断流程图关键控制点分析控制小组组成关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验风险控制管理体系中的职责组长品质部经理从事生产行业质量和技术 5 年工作经验；参加过风险识别和控制的相关的培训；1. 负责组织风险控制点的识别和管理和限值确定包括条件变化必要时的重新的识别和控制方法的制定；2. 负责关键控制点的监控落实情况的检查和监督；3. 负责对相关关键控制点检验、监控人员的培训；4. 负责识别外部环境变化时重新进行风险识别的必要性；5. 负责有关关键风险控制点产生偏离时的纠正和预防措施的批准和落实情况的检查和监控。6. 负责组织有关风险控制情况的内部的检查；7. 负责风险控制点相关的内部外部的沟通和客户反馈的处理组员生产部经理从事生产的管理相关工作4 年；参加过风险识别和控制的相关的培训；1. 在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估；2. 负责日常关键风险点的监控情况的检杳监督；3. 负责关键风险点偏离时的纠正措施的制定和落实检查；4. 参与风险控制的检查和评估；5. 负责客户反馈有关的处理的落实；6. 负责相关人员的培训管理。组员从事检验的工作 3 年；参加过风险识别和控制的相关的培训1. 在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估；2. 负责日常关键风险点的监控情况的检杳监督；3. 负责关键风险点偏离时的纠正措施的制定和落实检查；4. 参与风险控制的检查和评估；5. 落实控制点的相关的控制生产工艺流程图原辅料采购进料检验1r预加工1f检验锡焊检验1r装配检验1r包装1F检验入库1．2．3．4．5．6．7．8．9.10.11.风险识别和判定记录序过工产产生生/程匕匕厶冃可源严重性否键制是关控点采料料进辅和验原购检损缺、等伤合划符:不理能物性是类质此品原问量三第唸检厂进告是是安用使品直全告三第是否否原存物坏辟4,墙扫、清忆査盖格备璃离严设玻隔，和生时放棚发及堆顶。品墙、扫产离壁清近、墙、附地对查，离定检时。品规期裂查产按定爆检无化生体否用配一检会业盖作覆工张加纸盖覆品产否洁清毒瓶消气与坏损••rm」理物是业作书导指艺业作书导指艺工照按格严否污油化及涉不无生否己酉装检漏••rm」理物是况情会匕匕厶冃可装包否无化涉不及虫害生是否坏损••rm」理物是业作程规作操照按格严否M品是影告是无生否配装后焊二氧检漏••rm」理物是况情会匕匕厶冃可装包否无化涉不及虫害生是否是、入璃混皮』匕5厶...
