发放编号：1非晶科技有限责任公司涿州分公司生产工艺控制程序文件编号：QEH-ATNR-ZF/B-7-04版本：A/0编制：技术部审核：批准：发布日期：年月日实施日期：年月日1非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0生产工艺控制程序第1页共6页版本/修改号修改内容概述修改人/日期审核人/日期批准人/日期实施日期A/0新建李昭/2014.05.10史杨/2014.05.12韩欢庆/2014.05.132014.05.151非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0生产工艺控制程序第2页共6页1.目的确定1非晶科技有限责任公司涿州分公司的生产工艺，实施工艺控制，确保生产过程处于受控状态。2.适用范围本文件适用于1非晶科技有限责任公司涿州分公司生产工艺的管理。3.术语和定义采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系-基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义，并使用以下术语和定义。工艺文件：我公司的工艺文件包括：工艺规程、作业指导书、设备操作规程、工艺变更通知单、工艺卡片、工艺通知等。通用工艺文件：在正常工艺条件下适用的工艺文件，包括工艺规程、作业指导书、设备操作规程等。临时工艺文件：适用于工艺试验、临时工艺变更等情况下的暂行工艺文件,包括工艺变更通知单、工艺卡片、工艺通知等。4.职责4.1技术部是生产工艺管理的归口部门，负责组织通用工艺文件的编写及修订。4.2总工程师负责工艺规程及作业指导书的审批。4.3主管副总经理负责设备操作规程及临时工艺文件的审批。4.4技术部负责工艺规程、作业指导书的编写和修订及生产工艺执行情况的监督检查。1非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0生产工艺控制程序第3页共6页4.5装备部负责生产设备操作规程的编写和修订。5.工作程序5.1工艺文件管理5.1.1工艺文件的编制要求：工艺文件的核心是对工艺要素的控制，因而必须明确规定对人、机、料、法、环的控制方法和控制标准。5.1.2工艺文件的编制依据：生产线的设计要求、设计开发过程结果验证和确认的结果、产品质量要求、生产节奏要求、生产效率和成本要求、生产设备要求、法律法规要求等。5.1.3通用工艺文件由技术部及装备部分别按相应职责编写。5.1.4临时工艺文件由技术部或开发项目负责人编写。5.1.5文件的审核及审批按《文件和记录控制程序》执行。5.2工序质量控制点5.2.1根据产品质量要求、设备状况、工艺流程等实际条件，由技术部在各个作业工序中设置必要的工序质量控制点，规定相应的控制标准、控制方法、责任人，并在相应的作业文件中体现。5.2.2工序质量控制点的设置原则：凡是符合下列条件之一的作业工序、作业方法或工艺参数，应设置工序质量控制点：a)对作业人员安全或健康有重大影响的；b)对设备状态或寿命有重大影响的；c)对本工序作业质量有重大影响的；d)对本工序产品质量有重大影响的；e)对本工序生产效率有重大影响的；1非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0生产工艺控制程序第4页共6页f)对下工序作业有重大影响的；g)经常出现安全或质量问题的。5.2.3在生产过程中，要对工序质量控制点应实施“三定”管理：a)定设备：使用指定设备和工装进行作业。b)定人员：由符合技能要求的指定人员作业。c)定方法：用规定的方法和标准进行作业和作业质量判定。控制标准以量化数据为主，确实难以量化的应使用实物样板、图片、表格、曲线等形象地展示。5.2.4技术部定期或不定期对关键工序质量控制点进行统计分析，对存在的问题提出改善措施并实施。5.3现场工艺管理5.3.1技术部指导各班组执行工艺制度。5.3.2技术部指定专人进行生产现场的工艺纪律监督考核。监督方法包括：现场工艺巡视、工序质量控制点的控制图、工序质量控制点执行情况的统计分析等。5.3.3对于生产工艺监督检查中发现的问题，责任者应按照纠正和预防措施控制程序的要求采取必要的改进措施。5.4工艺变更管理5.4.1工艺变更的条件在出现下列情况之一时允许进行工艺变更：a)工艺流程发生改变；b)生产设备的更换或关键指标发生改变；c)关键原辅材料的供应商或关键技术指标发生改变；d)产品质量标准或产品规格发生改变；1非晶科技有限责...
