两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)两化融合管理体系审核检查表审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：序号管理要求管理子要求审核内容审核方法审核记录判定(Y/N)14.2识别组织的内外部环境查看是否有制度规定内外部环境的识别、分析和确定查看《两化融合策划管理程序》查看《两化融合策划管理程序》查看相关文件有规定内外部环境的识别、分析与确定的方法。Y查看企业内外部环境分析记录查看《新型能力策划报告》《新型能力策划报告》有进行企业内外部分析记录，例如SWOT、PEST分析Y4.3以获取与组织战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点查看是否有文件规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评定和确定，并查看相关记录查看《两化融合策划管理程序》和《新型能力策划报告》、《两化融合实施方案》查看《两化融合策划管理程序》有对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评定的规定Y查看企业确定的可持续竞争优势，并判断是否有企业战略相匹配查看《两化融合策划管理程序》和《新型能力策划报告》、《两化融合实施方案》查看《新型能力策划报告》企业确定的可持续竞争优势由企业战略进一步分析得出Y4.4两化融合管理体系4.4.1两化融合管理体系的范围查看《两化融合管理手册》或能说明两化融合管理体系的范围和边界的文件。查看《两化融合管理手册》查看《两化融合管理手册》有对范围和边界的确定Y4.4.2两化融合管理体系及其过程企业两化融合管理体系正式发布的记录。追踪体系文件发布记录查有《文件发放与回收记录》Y25领导作用5.1最高管理者查阅对最高管理者职责进行规定的文件。查看《两化融合管理体系组织保障体系》中对最高管理者的职责的规定查看《两化融合管理手册》有对最高管理者的职责的规定Y两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)序号管理要求管理子要求审核内容审核方法审核记录判定(Y/N)组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发查看方针和目标文件查看《两化融合管理手册》Y5.2两化融合方针规定两化融合方针的文件。查看方针查看《两化融合管理手册》Y抽查员工对两化融合方针的理解。抽查3名员工随机抽查3名员工，能理解两化融合方针的含义。5.4职责与协调沟通5.4.1职责与权限组织各个部门、各级岗位、各业务流程职责是否划分合理、形成文件，并得以沟通查看组织架构、《两化融合管理体系组织保障体系》和岗位说明书查看《两化融合管理手册》Y业务流程或组织架构发生变化，是否对文件进行调整，并得以通知查看相关通知查看试运行通知Y5.4.2协调与沟通在沟通过程中组织确定了哪些沟通方式，对重要沟通事项是否有记录可追溯查看《沟通管理程序》查看《沟通管理程序》可通过会议、OA等方式进行沟通Y对于内外部相关方和员工的建议和关注是否进行回复，并保存记录查看《沟通管理程序》及相关记录查看OA内部沟通记录Y36.策划6.1新型能力的识别与确定组织是否规定了新型能力的识别和确认方法查看《两化融合策划管理程序》查看《两化融合策划管理程序》文件中规定了新型能力的识别和确认方法Y6.2新型能力目标的确定查看规定两化融合目标的文件和记录。查看《新型能力策划报告》查看《新型能力策划报告》中有记录两化融合目标Y47.支持7.1总则组织是否对配置、优化、维护基础条件和资源进行了规定，并形成记录查阅《两化融合管理手册》及相关程序文件通过与人资、财务、车管等部门相关人员沟通有人才、资金、设备设施等基础资源的配置Y59评测9.6管理评审规定了管理评审的责任主体（最高管理者）、参与部门、范围、周期、输入、输出、流程等的制度文件。查阅《管理评审控制程序》暂不适用Y管理评审计划/通知安排、会议准备材料、会议记录（适用时）、管理评审报告及后追踪管理评审计划/通知安排、会议准备材料、会议记录（适用时）、管理评暂不适用Y两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)序号管理要求管理子要求审核内容审核方法审核记录判定(Y/N)续措施的落实证据等。审报告及后续措施的落实证据等。编制：审核：两化融合...
