南方国际商贸城 项目部三个体系职能分配表 领导 职能部门管理程序领导职能部门项目经理项目副经理技术总工安全总监工程部技术质量部安全环保部合约预算部综合办公室物质设备部文件管理程序★▲△△记录管理程序★▲△△△管理评审程序★☆☆▲△△培训管理程序★☆☆△▲△▲施工机械设备控制程序★☆△△▲▲项目策划程序★☆☆☆△▲△△△工程项目评审管理程序★☆△▲▲物资管理程序★☆△△△▲分包管理程序★☆☆☆△△△▲试验委托管理程序☆★△▲△项目施工管理程序★☆☆☆监视和测量装置控制程序☆★▲△顾客满意监视和测量程序★☆△△△▲工程质量监视和测量程序★☆△▲△△不符合控制程序★☆☆△▲△△纠正和预防措施程序★☆☆△▲△△环境因素识别与评价程序☆★△△▲危险辨识、风险评价风险控制程序☆★△△▲法律法规获取识别与评价程序★☆△△▲ 南方国际商贸城 项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示相关领导，△表示主相关部门，空格表示一般相关部门。序 号编 号记 录 名 称所属程序保存单位保管人保存期限备注1CCI/MSR-4.2.3-001收文登 记 表 文件管理程序各部门三年2CCI/MSR-4.2.3-002发文登记表各部门三年5CCI/MSR-4.2.4-002记录 交 接 表 记录管理程序各部门三年11管理评审程序技术质量部刘炳均三年信息收集12CCI/MSR-6.2-001年度培 训 计 划 培训管理程序综合办公室左桂娟三年培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训）13CCI/MSR-6.2-002专业管理人员 岗 位资质证书登记 表综合办公室左桂娟三年14CCI/MSR-6.2-003特种作业人 员 证书登记表 安全环保部宋仁科三年15CCI/MSR-6.2-004员工培训登 记 表 综合办公室左桂娟三年16CCI/MSR-7.5-003施工机械设备 台 帐 施工机械设备控制程序物资设备部岩鹏三年18CCI/MSR-7.5-004施工 机 械设备 使 用运转记录 物资设备部岩鹏三年19CCI/MSR-7.5-005施工机械设备 调 拨检验记录 物资设备部岩鹏三年20CCI/MSR-7.5-006机械设备 修 理 计划 安全环保部三年21CCI/MSR-7.5-007中小型机具 需 求计划 物资设备部岩鹏三年22CCI/MSR-7.5-008中小型 机 具 管 理 台帐 物资设备部岩鹏三年24《项目策划书》项目策划程序各部门三年39设计变更的管理工程项目评审管理程序合约预算部三年40CCI/MSR-7.4-001物资申请 计 划 物资管理程序物资设备部岩鹏三年41CCI/MSR-7.4-002物资采购 计 划 物...
