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有限公司差旅费报销管理规定--

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有限公司差旅费报销管理规定 有限公司差旅费报销管理规定 目的:为了保障公司出差人员工作和生活需要,提高公司的管理水平和经济效益,特制定本规定。 一、管理原则。差旅费(住宿费、市内交通费、伙食补助费等)实行分级补助、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补的办法; 二、实行出差报告制度。各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员出差前填写《出差报告单》(附后),注明出差人员姓名、估计时间、地点、办理事项等,并对交通工具、交通费、住宿时间及金额、生活补助等进行详细预算。 三、《出差报告单》的审批:出差人员先填写《出差报告单》,再交部门负责人签字,然后由总经理签字审批。 四、差旅费的借支。出差人员持经批准的出差报告单到财务填制差旅费借支单,财务对费用预算进行审核并签字后,报总经理签批。 五、出差回来后,再在《出差报告单》上填写实际出差人员、时间、地点,并详细填写出差情况汇报、各事项办理结果、途中时间安排等; 六、出差人员回来后三天内凭《出差报告单》和《差旅费报销单》按相应程序签字后,到财务部报销;报销由部门负责人签字、财务审核、总经理审批。 七、出差人员的开支和补助标准如下: 项目等级火车 轮船 飞机长途客车省会城市地级及县以下城市住宿 伙食交通合计住宿伙食交通合计高管人员软席二等舱 普通舱实报实销 中层管理人员硬席三等舱无实报实销主管硬席三等舱无实报实销其他人员 硬席四等舱 无 实报实销 八、市内交通费、伙食补助按出差的自然天数(含头含尾)计算,住宿费按出差天数减去一天计算(含头不含尾); 九、下列人员出差不实行总额包干办法:到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训的人员。 十、凡出差到上海、北京、广州、深圳四大城市的(指实际在当地的天数,不包括中转),各项包干费用均上浮 20%; 十一、住宿补贴费报销实行男女分开报销,出差人数每 2人只能报销一个人; 十二、各项费用包干以后,住宿发票需作为凭证粘贴在《差旅费报销单》上以备查验;市内交通票可以不粘贴,但的士票必须粘贴;机票、火车票、汽车票必须按时间、起始地点分列填写,不能笼统填写,否则不能报销; 十三、多人一起出差,报销差旅费时必须同时集中一起审批签字报销,或全部填写同一报销单据一起报销; 十四、特别情况乘坐的士的,需请示上级同意后才能报销的士票(票上注明时间、起始地、乘坐原因),同时凡报销的士票一次的,扣除当天交通补助费的一半; ...

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