有限公司市内差旅费管理办法--VIP专享

有限公司市内差旅费管理办法 有限公司市内差旅费管理办法 为法律规范公司职员的市内差旅中的费用支出，明确公司各级职员在市内办理公务发生的交通及误餐费支出，特制定市内差旅费管理办法。 1、市内差旅费是指因工作需要离开公司在本市外出所发生的费用，包括交通费和误餐补助等支出。 2、交通费。公司各级职员在市内办理公务，应乘坐公交车，并凭公交车票报销。 3、误餐费。因公不能回公司就餐，继续享有规定的餐费补贴，不另外报销饮料等费用。 4、报销交通费、误餐费，须填写差旅费报销单，写明姓名、事由、起止地点、金额等。 5、有业务招待费支出时，不能同时享受误餐补贴。 6、因紧急公务，或公交车收班，经总监以上领导批准，可乘坐的士。 ： 篇 2：有限公司差旅费报销管理规定 有限公司差旅费报销管理规定 目的：为了保障公司出差人员工作和生活需要，提高公司的管理水平和经济效益，特制定本规定。 一、管理原则。差旅费(住宿费、市内交通费、伙食补助费等)实行分级补助、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补的办法; 二、实行出差报告制度。各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员出差前填写《出差报告单》(附后)，注明出差人员姓名、估计时间、地点、办理事项等，并对交通工具、交通费、住宿时间及金额、生活补助等进行详细预算。 三、《出差报告单》的审批：出差人员先填写《出差报告单》，再交部门负责人签字，然后由总经理签字审批。 四、差旅费的借支。出差人员持经批准的出差报告单到财务填制差旅费借支单，财务对费用预算进行审核并签字后，报总经理签批。 五、出差回来后，再在《出差报告单》上填写实际出差人员、时间、地点，并详细填写出差情况汇报、各事项办理结果、途中时间安排等; 六、出差人员回来后三天内凭《出差报告单》和《差旅费报销单》按相应程序签字后，到财务部报销;报销由部门负责人签字、财务审核、总经理审批。 七、出差人员的开支和补助标准如下： 项目等级火车 轮船 飞机长途客车省会城市地级及县以下城市住宿 伙食交通合计住宿伙食交通合计高管人员软席二等舱 普通舱实报实销 中层管理人员硬席三等舱无实报实销主管硬席三等舱无实报实销其他人员 硬席四等舱 无 实报实销 八、市内交通费、伙食补助按出差的自然天数(含头含尾)计算，住宿费按出差天数减去一天计算(含头不含尾); 九、下列人员出差不实行总额包干办法：到外地参加会议(不包括订货会)和...