某单位内部控制岗位职责||内控管理职能某单位内部掌握岗位职责||内控管理职能 加强总务部门岗位职责建设、严格遵守国家法律法规、政策及各项规章制度，是公立医院内部掌握的重要内容。下面职场范文共享某单位内部掌握部门职责||内控管理职能，供应参考，欢迎大家阅读。 职责一 总务部门是公立医院的重要职能部门，涉及医院内部掌握的众多关键点，因此，加强总务部门岗位职责建设、严格遵守国家法律法规、政策及各项规章制度，是公立医院内部掌握的重要内容。 后勤物资选购员岗位职责 负责医院后勤物资和电气修理维护材料选购工作，依据医院运行需要，根据选购预算，按时保质保量完成电气修理维护材料及后勤物资选购任务，保证医院正常运营和使用。对于预算外使用、临时性使用、新型后勤物资、特别后勤物资必需经医院预算管理委员会追加后方可选购。对于应急的后勤物资，经院长及分管副院长批准先行选购，同时报医院预算管理委员会进行追加。参加后勤物资的验收工作，负责与供应商进行沟通，处理验收不合格、缺损、剩余、破损、质量有问题电气修理维护材料及物资。 后勤物资库房保管员岗位职责 负责医院后勤物资库房管理、预算编制、参加后勤物资的验收工作，对不符合验收要求及验收不合格的后勤物资不办理入库手续，做退货处理，并记录缘由及处置措施。负责办理后勤物资的入库手续和质量把关，法律规范库房的管理区划，保障洁净及平安，防火、防水、防爆，杜绝发生任何事故。负责库存后勤物资的养护工作，定期查看有效期限，对三个月内即将过期后勤物资准时移到近效期货架，将已过期后勤物资移入过期库房，并书面通知选购员，定期对后勤物资库存进行盘点。 后勤物资会计工作职责 负责医院后勤物资的会计核算工作。做好后勤物资的进、销、存，实现后勤物资数量管理、重点统计、实耗实销、日清月结，季末盘点的管理方法。参加后勤物资的验收及物资管理信息系统后勤物资信息的复核工作。后勤物资入库后，依据验收人员签字的随货同行单、发票、入库单编制选购入库汇总表，报送财务科。 负责通过计算机管理系统核对后勤物资发放单，将后勤物资从库房的账面转账到相应的领用部门。做到各种帐目日清月结，参加库存的盘点及统计工作，负责帮助做好近效期后勤物资的处理和指标上报，每月初向医院绩效考核办公室报送上月份各个科室物资消耗明细等信息，以便医院绩效考核时纳入科室成本。每月做好当月发生的发票明细表(包括厂家、发票日期、发票号码...
