物业公司 ISO9000 程序文件:内部质量体系审核 物业公司 ISO9000 程序文件:内部质量体系审核 EJQP9.2 内部质量体系审核 1.目的: 审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。 2.适用范围: 适用于公司内部组织的质量体系审核工作。 3.引用文件: 3.1 质量手册第 4.17 章 3.2 ISO9002 标准第 4.17 章 4.职责: 4.1 管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。 4.2 管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。 4.3 综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。 5.工作程序: 5.1 审核计划: 5.1.1 滚动式审核: 5.1.1.1 管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。 5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。 5.1.2 集中式审核: 5.1.2.1 除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。 a 体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等; b 由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用; c 必须验证是否实行了纠正措施及其有效性; d 需要按质量体系标准评价质量体系。 5.1.2.2 集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。 5.1.3 在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,实行集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。 5.1.4 在体系正式建立的第一年采纳集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采纳滚动式审核。 5.2 审核准备: 5.2.1 内部审核员应通过 ISO 9000 认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避开其审核与自己有直接责任的部门。 5.2.2 审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。 5.2.3 审核小组应准备以下文件: a 审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录; b 相关部门过程或活...
