财政所内部检查自查报告 根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神，我所对比检查标准，切实把财务管理和实际情况相结合，本着实事求是的原则进行了全面自查
现将自查情况汇报如下：一、领导高度重视、加强财务综合管理水平领导高度重视财务管理工作，为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量，年初制订了工作目标
严格根据财务工作规程，明确岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实，通过考核来促进基础管理
并积极组织财务管理人员参加各种业务培训，进一步提升财务工作水平
我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行；统管会计一人、负责全乡财务核算；出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务
二、严格执行财务管理制度、法律规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的财务核算机构，由具有会计从业资格的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度
根据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责
乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核销；所内支出票据必须有所长签字才能报销
2、按规定开设银行账户，银行留存印鉴由财务人员分开保管
我所现开设有三个银行账户核算预算内拨款和预算内人员工资发放；核算乡政府所有财务及各种专款支出；核算乡政府预算外收支
3、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，票款相符；无转让、出借和代开财政票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况
5、部门预算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为
6、严格根据财经纪律管理财务，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象
三、通过自查发现工作中还存在一定的不足（一）财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在法律规范和方便财务工作的同
