出 差 管 理 制 度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定
二、范围：因公出差的领导及员工
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3
1 当日出差由部门经理批准；3
2 市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3
3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票
原则上不报销飞机票
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行
2、原则上要根据预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务
5、出差归来，须在 3 日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特别情况，必须向总经理及财务告之清楚
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报
六、出差报销流
