欧派集团出差管理制度JTTY-1291.目的：为法律规范出差管理，明确出差申报流程、补助标准及管理要求，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于欧派集团各事业部、各部门（合资分公司另有制度规定的按制度执行，未有制度明确的参照本制度执行）出差的管理。3.主要内容：3.1 出差定义与分类：3.1.1 出差：本制度指公司员工因公务需派遣到常驻工作岗位以外的地点工作，包括参加会议、商务洽谈、商务考察、担任临时职务等。3.1.2 出差分类：依据出差性质、日程、目的地等，出差分为外勤、省内出差、省外出差、国外出差、派驻（不含常年派驻）四大类型。3.2 出差（不含外勤）审批3.2.1 所有出差须事先由出差人或部门填报《出差审批表》（附件一），详细列明职务、出差事由、出差时间、乘坐交通工具、同出差人员名单、详细线路、拟住宿方式（对方安排还是自住）等内容，经合规签批人批准后方可出差：3.2.1.1 省内出差报批（须同时符合下述 3.2.1.3 规定）：① 计划费用每人 3,000 元（含交通、食宿、通讯等补助，下同）以下的，由部门负责人签批；② 计划费用 3,000 元及以上、5,000 元以下的，由事业部主管副总签批（橱柜、家具营销部门分别由橱柜营销副总、家具营销总经理助理签批；公共职能部门报集团总裁助理签批，其中行政部、采购开发部报总裁行政助理，内务部、监察审计部报总裁内务助理，本文下同）；③ 计划费用 5,000 元或以上、或连续出差时间超过 7 天的，报事业部总经理（其中橱柜、家具营销部门分别报橱柜营销总经理、家具营销副总，公共职能部门报集团总裁，本文下同）批准。3.2.1.2 省外出差报批（须同时符合下述 3.2.1.3 规定）：① 计划费用每人 5,000 元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门 10,000元）以下的，由事业部主管副总签批； ② 计划费用每人 5,000 元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000 元）或以上、10,000 元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000 元）以下的，报事业部总经理批准。③ 计划费用每人 10,000 元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门 20,000元）或以上，或部门负责人出差时间连续超过 10 天，以及总经理室成员出差，报董事长批准。3.2.1.3 长途交通工具乘坐规定:①A 类岗位、勤杂人员：汽车座位或火车座位（假如某路线汽车卧铺价格低于汽车或火车座位，允许报销汽车卧铺）。②B 类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组...
