程序文件不合格品控制程序制定日期:实施日期：文件编号:主控部门: 文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者审核批准编制:商志军审核: 胡美佳批准：熊寿超1、目得及时对不合格得成品与零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置，以防疏忽而导致误用，该程序作为相关部门处理不合格件得作业依据与法律规范.2、范围该程序适用于本公司所有过程产生得不合格品,包括外购(协）件检验、生产加工过程检验、成品入库检验、仓库储存过程中、零公里退件与售后索赔退件得不合格原材料、零部件、半成品及总成件。3、定义3、１ 不合格品：没有满足某个规定要求得产品。3、2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所实行得措施.３、3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所实行得措施。4、职责 4、1 质保部负责：４.1．1 负责编制《申请让步使用实施要领》。 4.1．2 负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。４.1．3 负责对顾客抱怨产品得检验分析及决定最终处置对策。4、2 生产部负责不合格品得处置及日常管理。４、3 生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。4、4 产品部负责配合质保部对不合格品进行评审与处置。4、５ 销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。５、工作程序５、1 工作流程见：附图 1 . 5、2 标识与隔离５.2。１质保部工程师在检查过程中发现不合格品，当即进行标识，并记录在《不合格件记录表》上，同时通知班长对不合格件进行隔离。5．2。2 加工工序发现不合格品，操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离，必要时在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识,并记录在《不合格件记录表》上。５。２。3 装配工序发现不合格品，操作者或生产班长要在产品外部作上标记,同时用标识卡记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上，移出生产线隔离，并记录在《不合格件记录表》上。５．2．4 生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，操作者负责隔离，由质保部采购质量工程师对在线与库存不合格品进行标识,并通知生产部或采购部对不合格品进行隔离。5。2。5 顾客抱怨或索赔产品返回后，由销售部或者售后服务人员对产品进行标识，并通知仓库隔离存放.５、3 评审５.３．1 生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认.5。3。２质保部工程师每天一次对所管理得《不合格件记录表》进行确认,若发现“平常没出现过得不良品"发生得比平常多时，应立即组织对不合格品进行确认、查...
