质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期：审核准则:IS Ｏ 90 ０ 1,ISO １４ 00 １,Ｏ HSA Ｓ 18 ０ 0 １,FSSC22000,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员：一体化管理体系要求检查内容就是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS Ｏ 9001条款ISO １400１条款OH ＳＡS180０ 1条款FSSC2200０条款提问文件查阅现场检查4、2、1总则４、2、１总则４ 、 4、4环境管理体系文件4、4、４职 业 健康安 全 管理体 系 文件4、2、1总则◆组织就是否有文件得管理体系?相关文件就是否齐全?文件就是书面形式还就是电子形式?◆与管理体系相关得文件有多少?◆与受审核部门相关得文件就是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等就是否存完好?◆电子形式文件得使用就是否有效?√√√√◆管理体系文件就是否覆盖了标准得适用要素(或过程)并符合其要求?要素（或过程)之间相互作用关系就是否给予确定及描述?◆管理体系文件得内容就是否满足ISO9001 、 ISO140 ０ 1 、 OHSA Ｓ18001 得要求?◆一体化管理体系要素(过程)间得逻辑关系、文件得接口就是否清楚?√√◆查询相关文件得途径◆有否规定查询相关文件得途径?◆文件就是否便于查阅?√√4、2、２综合管理体系手册４、2、2质量手册◆管理手册得覆盖面就是否完整 ?如对 ISＯ 9 ０ 01 标 准 有 剪裁，剪裁细节说明得就是否合理？◆管理手册就是否包括管理体系得范围。◆管理手册就是否包括任何剪裁得细节与合理性。◆管理手册就是否引用或包括程序文件。◆管理手册就是否包括管理体系过程（或要素)之间得相互作用得表述。◆手册与程序就是否相互协调,就是否有可操作性。√√√√√注 1:文件查阅含记录得查阅。注 2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ＩＳ O9001,ISO14 ００ 1，OHSAS １ 8001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:一体化管理体系要求检查内容就是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ＩＳＯ9001条款I Ｓ O１ 4００１条款Ｏ HS ＡS1800１条款Ｆ S ＳC2２000 条款提问文件查阅现场检查4 、 2 、２综 合 管理 体 系手册４、2、2质量手册◆ 管 理 手 册 得控制情况◆手册得发放、更改就是否符合文件控制要求。√...
