企业权利运行流程图 公文办理流程 办公室接待工作流程 签收、登记（ 急 件 、 特 件 随 到 随办） 审核、批办 批 办 传 阅 承 办 催 办 办 复 存 档 一般性公文直接批转承接科室 上级单位检查 上级参观考察 承接上级重要会议 根据传真及电话内容，理解来宾单位职务、事由、人数（男女），规定及其他 将掌握状况向办公室汇报，办公室请示重要领导后，确定接待部门、人员和有关协助单位 根据领导指示确定工作方案，各检查对应部门准备汇报材料、参观路线 协助贯彻接待方案，按接待方案给接待部门人员分工，做好接待准备工作 向领导汇报接待方案贯彻状况 实行接待方案 记录、存档 办公室报销工作流程 办公室发文工作流程 经手人签字 财务审核 登记报销账本 承接科室起草文稿 填写文稿纸，科室负责人签字由承接科室送办公室 办公室负责人审核，包括文字格式与质量，对有较大改动旳，要提出修改意见，由承接科室修改，重要文献提交集团党委讨论 由办公室将公文出稿集团领导班子签发 编写登记 公文校对由各科室负责，部门领导亲自草批公文，由办公室负责校对，公文印制由详细承接科室负责
公文传阅流程 办公用品零用流程财务工作流程图登记分类 传 阅 根据拟办意见和分管领导指示，分别送重要领导批阅 处 理 归 档 清 退 文献传阅要做到及时，精确、安全、保密 一般状况下，公文要先传阅，特别状况下，边签边办，提高办公效率， 急件按规定及时办理 按规定进档保留 做好文献清退工作，每日查对、每月清点、年终清查，发现缺乏，及时查找 申请 登记 领用 清查 归档 各部门按需求填写购物单，经部门负责人签字，办公室同意后，由后勤保障人员按需求采购 做好各项领用物品旳登记，保证数据清查、精确
领用人员直接到办公室领取并签字
办公室负责后勤保障人员要定期对购置、发放办公用品进行清查
按规定进档保留 领导审批 报销领取并签字 加盖
