质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文献、合用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否合用参考文献检查方法检 查结果记录提问文献查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文献是否齐全？文献是书面形式还是电子形式？◆与质量管理体系相关的文献有多少？是否符合标准的规定？◆与受审部门相关的文献有多少？◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？◆电子形式文献的使用是否有效？√√√√◆质量管理体系文献是否覆盖了标准的合用过程并符合其规定？过程间互相作用关系是否给予拟定及描述？◆质量管理体系文献的内容是否满足 ISO9001 的规定？◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文献的接口是否清楚？√√◆查询相关文献的途径◆有否规定查询相关文献的途径？◆文献是否便于查阅？√√4.2.2质量手册◆质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆质量手册是否涉及管理体系的范围◆质量手册是否涉及任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册是否引用或涉及程序文献？◆质量手册是否涉及管理体系过程之间的互相的表述◆质量手册和程序是否互相协调，是否有可操作性√√√√√◆质量手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文献控制规定√注 1：文献查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人署名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文献、合用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否合用参考文献检查方法检 查结果记录提问文献查阅现场检查4.2.3总则◆制定的文献控制程序是否符合规定◆文献控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文献的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文献是否有效版本？◆外来文献（如标准）是否涉及在控制范围之例？◆是否规定了文献夹的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文献的有效性？◆对体系的运营起关键作用的岗位是否得到现行有效文献？◆是否规定了失效文献的处置、管理办法？√√√√√√√√√√√√◆文献的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文献是否笔迹清楚？◆所有文献标记是否明确？◆文献发布前是否得到授权人的批准？◆所有文献是否均注明制定或修订日期？◆...
