检验科 2025 年度内审工作计划表 审核月份条款号/要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4 组织要求4.1组织√4.2管理体系√4.3文件控制√4.4要求、标书和合同的评审√4.5检测/校准的分包（本条款不适用）4.6服务和供应品的采购√4.7服务客户√4.8投诉√4.9不符合检测/校准工作的控制√4.10改进√4.11纠正措施√4.12预防措施√4.13记录的控制√4.14内部审核√4.15管理评审√5 技术要求5.1总则√5.2人员√5.3设施和环境条件√5.4检测/校准方法及方法的确认√5.5设备√5.6测量溯源性√5.7抽样√5.8检测/校准物品的处置√5.9检测/校准结果质量的保证√5.10结果报告√编 制： 质量主管: 田光春 2025-1-25检测中心 2025 年度第 1 次管理体系内审实施计划表 控制编号：SHJH-G023 NO：2025-01审核目的和审核要求根据认可准则内审的原则和中心实验室 2025 年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定 2025 年第 1 次内审安排在 3 月 1 至 3 日，时间 3天。本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。审核范围 检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。审核重点质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。审核依据审核准则1．《实验室认可准则》CNAS-CL01：2025 ( idt ISO/IEC 17025：2025)2．《实验室和检查机构内部审核指南》（CNAS-GL12：2025）3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2025）4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；5．申请认可的检测项目明细表。审核时间2025 年 3 月 1 日~3 月 3 日审核方式审核实行询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。准备文件责任分工负责人：岳 XX(质量负责人) 参加人员: 王 XX 戴 XX(技术负责人) 李 XX 胡 XX 1. 准备内审检查表（岳 XX）2.《实验室认可准则》CNAS-CL01：2025( idt ISO/IEC 17025：2025) （岳 XX）3...
