大中公司经贸部业务工作流程

大中公司经贸部业务工作流程一、订货流程二、变价流程三、广告制作流程四、主推商品流程五、提成流程六、退换货流程七、付款流程八、引进新品流程九、末位淘汰流程第 1 页 共 8 页一、订货流程：第 2 页 共 8 页制定订货计划（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况由库房或门店的库管员办理收货手续通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点二、变价流程： 第 3 页 共 8 页本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单结算员电脑变价报公司财务经理确认复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。各店确认执行。把变价单传真至各店。三、广告制作流程：第 4 页 共 8 页确定本周主推品牌及型号内容。与相关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。收集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果。根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。作分析报告，交计划部及本部门留存。四、主推商品流程：第 5 页 共 8 页各店严格执行。制定提成文件及下派销售任务。通过媒介，扩大宣传。根据市场情况，确定主推商品。总结存档。核算主推商品效果。五、提成流程：六、退换货流程：第 6 页 共 8 页由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）将以上情况定期通知并传真至厂家。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。库房或门店填写非集单，送至结算中心。各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理签字。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部。各店部门经理根据提成文件，于月底汇总《提成明细》。根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。每月 15 日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。根据提成明细的个人所得，由店长分发个人。七、付款流程：八、引进新品流程：第 7 页 共 8 页每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进原因，及预期效果。综合业务部核对《引进单》的内容。根据公司供应商进场须知，厂商准备进场的材料。根据市场情况，供需双方对新品均有合作的意向。结算中心办理新品...