物品采购制度及流程1、编制目得为在提高公司物资采购效率得同时确保所购物资得质量与价格,从而降低生产成本,有效提升企业产品得市场竞争力,特制定本制度
2、适用范围因生产、经营及办公需要采购得所有物品,包括生产性物料、非生产性物料
非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品
3、内容3、1 物资申购程序由需求部门根据业务、生产、使用情况得需求提出采购申请,并填写《物资采购申报单》,列出需采购物品清单,包括名称、规格、数量、估量金额、物品来源,供采购人员参考之用
为确保采购周期,采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员
如就是销售合同相关得采购,须注明销售合同号及项目名称
3、2 请购申请得审批 3、2、1 部门负责人得审批:申请人在每月 25 日前将采购申请递交给部门负责人审批
部门负责人有责任评价该申请就是否为必须得业务活动,有责任控制本部门得费用及业务活动得相关成本
3、2、2 综合管理部得审批:对采购内容得必要性进行复核,有效控制生产成本
3、2、3 财务得审批:审核采购申请得预算情况,从财务管理得角度审核采购得必要性及合理性
3、2、4 采购人员审核:采购人员在收到请购单后,核对合同、库存、采购周期及其她情况,对请购进行确认
假如认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处,要求申请部门进行相应变更
3、2、5 于每月 28 日报常务副总及总经理审批:总经理对采购申请进行最终审批
3、2、6 目前公司得办公用品、超市非油品、劳保用品、维修配件、智能设备、配件等由申购部门填报《物资采购申报单》后交综合管理部复核,由综合管理部依据年度办公用品分配计划确认就是否应该采购后报常务副总审批 ;成品油、天然气得采购由市场部直接报总经理审批后执行;工程投资、采购由投资部直接汇报总经理审批后执行
3、3 预购物资询价与采购程序采购人员获得通过审批得《物资采购申报单》后,
