1．目的对辨识及评价公司范围内的健康安全危害因素、评价其风险程度、判定出重大风险源进行有效控制，确保公司制定的管理目标指标方案有效。2．范围本程序适用于公司范围内的风险源辨识和风险评价的控制。3．职责 技术开发部负责风险源辨识及风险评价工作的归口管理。各部门负责参加本公司风险源辨识及风险评价工作。4．工作程序4.1 健康安全风险源的辨识与评价4.1.1 危险源辨识与评价的主要内容应包括：a. 厂址分析b. 厂区平面布置分析c. 建筑物和构筑物分析d. 生产工艺过程分析e. 生产设备和装置分析f. 有害作业部位分析g. 工时制度、女员工劳动保护、体力劳动强度h. 管理设施、事故应急抢修设施、辅助生产生活卫生设施等。4.1.2 本公司危险源辨识的主要方法a．询问与沟通b．现场观察c．查阅有关记录d．猎取外部信息e．作业条件的危险性评价f．事故树法4.1.3 技术开发部负责组织各部门对本部门各岗位业务活动中的危险源进行识别，填写公司《危险源风险因素调查表》。危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点应放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上，辨识危险源的范围包括以下方面：a．公司一切的常规活动和非常规活动b．所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）。c．工作场所的设施（公司提供和外界提供）4.2 技术开发部负责对公司的风险源进行评价，确定重大的健康安全风险，并编制《风险评价记录》和《重大风险源清单》。4.3 风险评价的方法4.3.1 直接推断法，对下述情况可将其直接定为重大风险：a.不符合健康安全法律法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，现今未实行防范、控制措施的；d.直接观察到导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.2 作业条件风险性评价法（LECD）” LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能，但不常常3每周暴露一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7严重，重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要抢救0.1实际不可能D：风险等级划分 （D=LEC） 分数值风险程度 >320极其风险，不能继续作业 160-320高风险度；要立即整改 70-160显著风险；需要整改 20-70一般风险；需要注意 <20稍有风险，可以接受4.3.3 临界值法，依据《GB1821...
