前有阻碍，奋力把它冲开，运用炙热的激情，转动心中的期待
下面是为您 推举2025 公司财务总监个人述职报告
一、履行职责情况（一）内部控制xx 年，公司的内部控制已提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向， 以“零缺陷”作为内部控制工作的总目标，以职责分工控制、会计系统控制、审 批控制作为强有力的控制措施，保证了会计信息的真实、准确性，防范了企业的 风险，维护了公司资产的安全、完整
现就各项控制措施的实施情况进行总结：职责分工的控制：xx 年由我分管、综合管理部牵头，严格划分了各部门职责， 各部门根据各自部门岗位划分了岗位职责
公司各项业务严格根据部门职责与岗 位职责进行办理
有效防止职责重叠与职责空白，避开了工作扯皮现象，法律规范操 作行为，避开违章行为和违章事故的发生，降低企业风险
会计系统控制：会计是一个控制系统，我作为财务总监，严格要求每位财务 人员，明确每位会计人员在处理各项业务过程中每个阶段的责任，在具体业务的 发生和处理过程中，进行以合规性和效益性为目的实时控制
在财务审核中依据 制度，明确控制标准，针对控制标准进行比较、评判，及时剔除不合法、不经济 的行为因素，及时修正
保证了会计信息的真实性，维护国有资产完整，不被侵 占
审批控制：严格要求各部门在发生经济业务时施行事前审批和事后审批相结 合的审批原则，事前预算审批，事后结算审批，根据相关制度，明确审批权限， 确定审批人员需承担审批责任
对于重大财务支出施行集体决策审批，完全杜绝 了个人单独进行决策审批或者擅自改变集体决策意见
（二）绩效考核绩效考核是现代企业不可或缺的管理工具，xx 年由 xx 总经理提出，由我分 管建立绩效考核体系及考核评价相关工作
xx 年 xx 月建立绩效考核组织机构， 依据 xx 绩效考核相关制度，及本企业实际情况建立起适合本企业进展的结果导向 型的《绩效目标管理与考核办法》，
