２ 017 年年度企业所得税申报表税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号： □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入 2减:营业成本 3 营业税金及附加 ４ 销售费用 5 管理费用 6 财务费用 ７ 资产减值损失 8加：公允价值变动收益 9 投资收益 １ 0二、营业利润（1－２-3-4—5—6—7+８+9) 11加:营业外收入 12减:营业外支出 13三、利润总额(１０+11-12) 应纳税所得额计算１４加:纳税调整增加额 15减:纳税调整减少额 16其中:不征税收入 １ 7 免税收入 １８ 减计收入 １ 9 减、免税项目所得 2 ０ 加计扣除 ２ 1 抵扣应纳税所得额 22加:境外应税所得弥补境内亏损 23纳税调整后所得(13＋１ 4－１５＋２ 2) 2 ４减:弥补以前年度亏损 ２５应纳税所得额(2 ３－２ 4) 应纳税额计算26税率(25％) ２７应纳所得税额(25×２ 6） 28减:减免所得税额 29减:抵免所得税额 ３ 0应纳税额(２ 7－28－2 ９) 3 １加:境外所得应纳所得税额 32减：境外所得抵免所得税额 ３ 3实际应纳所得税额（3 ０+３ 1-３ 2) 34减:本年累计实际已预缴得所得税额 3 ５其中:汇总纳税得总机构分摊预缴得税额 36 汇总纳税得总机构财政调库预缴得税额 ３ 7 汇总纳税得总机构所属分支机构分摊得预缴税额 ３ 8 合并纳税(母子体制）成员企业就地预缴比例 ３ 9 合并纳税企业就地预缴得所得税额 4 ０本年应补(退)得所得税额（33－３ 4) 附列资料４ 1以前年度多缴得所得税额在本年抵减额 ４２上年度应缴未缴在本年入库所得税额 谨声明：此纳税申报表就是根据《中华人民共与国企业所得税法》、《中华人民共与国企业所得税法实施条例》与国家有关税收规定填报得，就是真实得、可靠得、完整得． 法定代表人(签字）: 纳税人公章:代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:会计主管： 经办人:受理人:经办人执业证件号码:填表日期: 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日收 入 明 细 表 填报时间: 年 月 日 金额单位：元(列至角分）行次项 目 金 额1一、销售（营业)收入合计(２+13) 2 (一）营业收入合计(３＋８) 3 １、主营业务收入(４+5＋６+７) 4 (1）销售货物 5 (2)提供劳务 6 (3)让渡资产使用权 ７ （4)建造合同 8 2、其她业务收入(９＋1 ０＋１ 1＋1 ２) 9 (...
