2025 年内部管理体系审核资料汇编2025.012025 年内部审核实施计划 № 01 目的：评价管理体系与标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：ISO9001:2025、ISO14001:2025、GB/T28001-2025、GB/T50430-2025 标准，质量手册、程序文件，适用法律法规审核组：A 王 XX（组长） B 孙 XX（工程部） C 赵 XX（供销部） 审核时间：2025/01/03-2025/01/04首次会议：2025/01/03 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2025/01/04 14:30-15:00 ，参加人员同上日期时间部门及要素审核员03日08:30-12:00管理层及员工代表：Q:4.1-4.4/6.1/6.2/6.3/7.5/5.1-5.3/7.4/8.1/9.1/9.3 及 50430 相关条款E：4/5/6/7.1/9/10 及相关要素O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5/4.6 及相关要素A03日08:30-16:00办公室：Q:5.3/6.2/7.4/7.5/7.1.2/7.2/7.3/9.2/9.1.3/10.3 及 50430 相关条款E:4.4/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/9.3/10 及相关条款O:4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.1/4.5.4/4.5.5 /4.6 及相关条款B03日08:30-12:00供销部Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2/10.3E:6.1.2/8.1/8.2 及相关条款O:4.3.1/4.4.6/4.4.7 及相关条款C03日13:00-17:00工程部(含项目)：Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/8.1/8.5/9.1/8.7/10.2/10.3 及 50430 相关条款E:6.1.2/8.1/8.2 及相关条款O:4.3.1/4.4.6/4.4.7 及相关条款AC04日08:30-12:00同上AC04日08:30-12:00质量安全部：Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/7.1.5/8.6/10.3 及 50430 相关条款E:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/9.1/10.2 及相关条款O:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.3 及相关条款B04日13:30- 14:30审核组内沟通ABC04日 14:30- 15:00末次会议ABCQ:4.1/4.2/4.4/5.3/6.1/6.2/7/9.1.1/9.1.3/10,E:4.1/4.2/4.4/5.3/7/10,O:4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.3/4.5.4 等综合条款内容结合各部门职能进行审核。编制：王 XX 日期：2025.12.28 批准：赵向 X 日期：2025.12.282025 年内审首次会议记录 主持人：王 XX日期： 2025/01/03审核目的：评价管理体系与标准的符合性及运行的有效性会议内容： 1.说明审核的目的/范围/方法2.说明可能发生的不合格的情况3.确定陪同人员 记录人：孙 XX参加人员签到姓 名部门/职务备注赵向军办公室/经理张 XX质量安全部/经理刘 XX工程部/经理/管代赵 XX供销部/...
