辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件编号 ： LH/Z05- G D-008-2025 批准： 董然涛 工序质量控制点管理规定 2012 年 5 月 28 日发布 2012 年 6 月 1 日实施 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布前 言本规定依据 GB/T19001-2025 idt ISO 9001:2025 版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2025 并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。本规定由技术部提出并归口。本规定由技术部负责起草。本程序主要起草人：金玉刚1 目的为加强我公司工序质量控制点的管理工作，特制定本管理办法。2 适用范围本管理办法适用于我公司范围内的工序质量控制点的管理工作。3 工作规定3.1 工序质量控制点建点原则3.1.1 根据铸件的关键质量特性和重要质量特性对那些质量特性所涉及的工序质量严重影响产品性能和可靠性的工序应建立工序质量控制点；3.1.2 顾客或合同有要求对那些必须控制的工序也应建立工序质量控制点；由技术部产品工程师填写《质量控制点增（撤）点论证表》3.2 工序质量控制点的建点程序3.2.1 产品进入大批量生产初期，技术部依照建点原则进行建点活动。3.2.2 在工序质量控制点建立的初期，技术部产品工程师对工序控制文件要及时修改和完善，在运行一段时间后认为可行的，编制工序质量控制点的相关文件下发。3.3 工序质量控制点相关文件及记录的编制3.3.1 技术部编制《质量控制点明细表》。3.3.2 《作业指导书》：有关人员签字后，要求留置工作现场。3.3.3 车间要对工序质量控制点的设备进行定期点检，填写《设备点检卡》，根据点检信息进行检修和调整。3.4 工序质量控制点文件的使用与管理3.4.1 车间控制点负责人保管《作业指导书》，挂在现场，指导操作者执行。3.4.2 《设备点检卡》由设备室管理，维修班组负责检查并填写。3.4.3 《铁水出炉（浇注）温度记录》、《电炉熔化记录》和控制图由控制点操作者使用和保管，监视工序是否受控。3.4.4 《工序质量控制点检查记录》由技术部工程师使用和保管，及时监视工序是否处于受控状态。3.5 工序质量控制点的撤消原则与程序3.5.1 撤消原则3.5.1.1 根据内外部质量信息建立的工序质量控制点，经过一段运行后，通过工艺改进、技术改造等相应措施，使工序质量长期稳定，经工序质量审核，认为该控制点已失去保留意义，可以建议撤消。3.5.1.2 当某种产品不生产或某工序变更时所设立的控制点可相应撤消。3.5.2 撤消程序3.5.2...
