受控文件一一体化程序文件依据 GB/T191-28、GB/T241-24、GB/T281-2025 编制（版本号：A/0 ）文件编号：KDN/QES/CX编制：日期：审核：日期：批准：日期：2025 年 2 月 25 日发布2025 年 2 月 25 日实施程序文件目录序号文件编号文件名称QMS条款EMS/OHS条款1KDN/QES/CX-01文件控制程序2KDN/QES/CX-02记录控制程序3KDN/QES/CX-03信息沟通沟通控制程序4KDN/QES/CX-04管理评审控制程序5.64.65KDN/QES/CX-05人力资源控制程序6.2、6KDN/QES/CX-06设施和工作环境控制程序6.3、6.47KDN/QES/CX-07环境因素识别与评价控制程序8KDN/QES/CX-08危险源辨识和风险评价控制程序9KDN/QES/CX-09法律法规与其他要求猎取、确认程序10KDN/QES/CX-10与顾客有关过程控制程序7.211KDN/QES/CX-11采购控制程序7.412KDN/QES/CX-12生产过程控制程序7.513KDN/QES/CX-13销售过程控制程序7.514KDN/QES/CX-14作业现场安全控制程序15KDN/QES/CX-15噪声控制程序16KDN/QES/CX-16废弃物处理控制程序17KDN/QES/CX-17职业健康安全运行控制程序18KDN/QES/CX-18应急准备与响应控制程序19KDN/QES/CX-19环境、职业健康安全绩效监视和测量程序序文件编号文件名称QMS条款EMS/OHS条款20KDN/QES/CX-20内部审核控制程序21KDN/QES/CX-21合规性评价控制程序22KDN/QES/CX-22不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序8.3、23KDN/QES/CX-23事件处理控制程序24KDN/QES/CX-24数据分析控制程序8.4文件控制程序1目的对一体化管理体系的文件进行控制，确保有关场所及时得到并使用的文件为有效版本。2范围适用于对一体化管理体系的有关文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。3职责3.1 办公室负责一体化管理体系文件和外来文件的发放和管理；负责本公司一体化管理体系文件的归档 和组织对现有文件的定期评审并负责组织相关标准的查新工作；3.2 管理者代表/被任命者负责组织编制一体化管理体系文件，并对一体化手册和一体化程序文件进行 审核，确定文件发放范围；3.3 各部门负责相关文件的编写和管理。4工作程序4.1 文件的分类与编号文件的分类a.一体化管理手册；b.综合管理体系程序文件；c.管理文件；d.技术文件；e.外来文件（包括国家、行业标准、法律、法规等）；4.1.2 文件的编号KDN 一为公司代号 QES 一质量、环境、职业健康安全一体化体系JS 一为技术文件的代号一文件序号一体化管理手册、程序文件、技术文件、管理文件采纳如下编号方法：a.一体化管理手册编号为 KDN/QES/SC ...
