业务支撑服务管理工作流程法律规范 目 录目的适用范围制度内容及程序概述时限要求归档要求业务需求管理流程产品管理流程系统帐号管理流程出账结算管理流程业务数据管理流程业务数据提取流程业务数据处理流程系统变更管理流程系统故障通报及管理流程系统问题管理流程对外培训管理流程制度的维护和解释 目的为确保公司业务支撑系统用户获得满意的 IT 服务，保证 IT 服务的可用性，以支持并保障公司的业务运营。适用范围本法律规范适用于 IT 管理部所承担的业务支撑系统运维管理服务的流程。制度内容及程序概述IT 管理部的业务支撑系统运维管理服务的流程主要包括以下子流程：l 业务需求管理流程l 产品管理流程l 系统帐号管理流程l 出账结算管理流程l 业务数据管理流程l 系统变更管理流程l 系统故障管理流程l 系统问题管理流程l 培训管理流程时限要求IT 管理部对审批后待办理的事项执行时限有明确的要求，此时限不包括在申请部门内部或公司其他部门内审批的时间，在无特定要求的前提下，办理时间均根据各个流程的时限要求执行。归档要求凡在 OA 系统中流转的流程最终都将由 IT 管理部归档；邮件流转或书面流转的流程，需由 IT 管理部具体办理人员自行汇总并交部门进行归档。业务需求管理流程需求是指不改变已有应用系统的基本框架的前提下，为满足新的业务需求所增加的功能实现。业务需求管理是指对需求部门提出的需求申请进行受理、评估、分析并反馈进度和需求实现结果。流程图表 1要点说明1) 业务需求申请通过 OA 或《业务需求申请表》递交；2) 若业务需求涉及公司产品相关内容变动，需附上产品管理部对产品变动的确认意见；3) 若业务需求涉及应用系统的基本框架调整，或超出系统原项目范围的，将建议纳入新项目立项审批流程。4) 需求开发完毕升级到系统后，功能需要由申请人进行确认，并通过 《业务需求实现反馈表》将需求实现评估意见反馈给 IT 管理部。时限要求因业务需求自身的复杂程度不一，需求实现方案及进度的反馈时限需要视具体情况而定；原则上，在需求受理后的三个工作日内受理人员需要反馈初步评估意见；后续需要在分析过程中及时与申请部门进行沟通，并在需求分析完成后及时反馈最终实现方案和进度；产品管理流程流程要点说明1) 产品申请通过 OA 或《产品申请表》递交至 IT 管理部；2) 原则上产品申请至少需要申请部门的部门经理审批通过以及市场部门的部门经理审批通过，但具体的产品审批...
