事前绩效评估项目预期绩效报告一、项目基本情况本项目位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地区,为方便居民日常健身及活动安全,需要对现状地区所属公园进行维修改造、主要内容包括:拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零星修缮工程。二、项目实施相关性通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查,发现公园内得安全隐患较多,管理难度加大。我单位特申请于今年 4 月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现状地区所属公园进行维修改造。该项目资金 17 ８ 0737、52 元、计划开工日期２016 年 4 月 1 日,计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。三、项目绩效目标总绩效目标:对公园破损设施进行维护维修,涉及修缮公园数量1 ２个,即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园、通过项目实施,美化公园环境,解除安全隐患,为游人提供一个安全舒适得游园环境,活跃居民生活,促进与谐社会得进展。产出指标1、产出数量指标:对辖区内 12 处管辖公园进行维修,包括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。2、产出质量指标:维修项目完成,达到可使用状态,保证游人安全。保证可使用年限达到 5 年以上(除人为损坏外)3、产出进度指标:计划 4 月进行项目预算评审,５月进行项目招投标及合同签订工作,6－8 月进行项目实施,9 月进行项目验收达到可使用状态、4、产出成本指标:总成本控制在 178.0 ７３ 752 万元以内,合理安排预算支出。效果指标１、社会效益指标:解除安全隐患,美化城市,提供休闲观光场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进与谐社会得进展。2、环境效益指标:公园破损设施得维修在一定程度上保护了园内绿地,美化了区域环境,提高了城市美观度。3、可持续形象指标:公园得维修美化可促进整个区域生活环境提高以及城市可持续进展。4、服务对象满意度指标:通过调查,使公园内游人及周边居民对我公园环境等满意度达到 95％以上四、项目实施方案得有效性1、项目决策依据 我单位得职能就就是对辖区内公园...
