仓库盘点及差异控制作业管理指导书

仓库盘点及差异控制作业指导书版本状态：A/0 文件编号：简洁法律规范有用下载即用仓库盘点及差异控制作业指导书1. 目的加强仓库日常管理和运作安全，法律规范仓库盘点作业标准，保证公司财产安全。2. 目标2.1.提高仓库月中及月底库存控制水平。2.2.通过仓库盘点监控和抽查使全省仓库差异责任到人并进行及时处理，从而达到帐实相符。3. 适用范围适用于公司客户物流服务部所有管辖仓库。4. 职责4.1 SOFC 月底需要安排人员和 DC 仓库人员一起进行仓库盘点工作，负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。4.2 DC 主管和财务主管在月底盘点时，必须参加所在地营业所的仓库盘点工作，负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。4.3 总仓仓库由公司财务部负责月底盘点工作，负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。4.4 仓储配送部、储运部公司办公室人员在每月的中间，需以部门为单位各抽调 1-2 名人员参加营业所及公司总仓仓库盘点工作，每月至少随即参加五个营业所的盘点，一季度所有仓库盘点一遍，同时负责整个盘点过程并在盘点表及盘点差异报表上签字备查。4.5 DC 仓库经理对 DC 仓库盘点结果负责，并负责跟进仓库盘点差异的及时处理。I1 —L编制:审核:批准:执行日期:仓库盘点及差异控制作业指导书版本状态：A/0 文件编号：简洁法律规范有用下载即用4.6 公司储运经理对公司内仓库及总仓仓库盘点结果负责，并负责跟进仓库盘点差异的及时处理。4.7 仓储配送储运经理和储运经理对本文件制定和实施的有效性负责。5. 程序说明5.1 仓库盘点流程盘点的内容、频率及参加人员仓库类别产成品仓库原材料仓库厂内仓库DC 仓库原辅材料办公用品、备件及物料盘点内容产成品、周转包装物、冷饮设备、市场物料、不良品所有库存原辅材料库存办公用品、备品备件及市场物料、礼品每个工作日当班仓管全盘（不良品盘点：每周一盘点一次）当班仓管全盘当班仓管抽盘月中物流部办公室人员参加盘点，一季度所有仓库盘点一遍月末财务部参加盘点SOFC 参加盘点财务部一季度盘点一次产成品仓库月中抽盘人员为客户物流服务部办公室人员组成，具体每月由 DC 仓库经理负责组织。5.1.3 DC 主管必须每月参加月末所在仓库的库存盘点，并在盘点表上签字。6. 盘点方式6.1 产成品仓库需对仓库及所在场院内的成品、设备、物料、周转包装物进行全部盘点，如有差异，应根据实际库存数据录入 BASIS 系统，系统生成盘点差...