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企业电子报税管理系统升级说明

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广东省增值税一般纳税人企业电子报税管理系统升级说明(V5.01)1.升级操作为了适应营改增业务需求的变化,同时给纳税人提供更为便捷高效的服务,企业电子报税管理系统于企业完成所属期 10 月申报后进行升级。本次升级,纳税人通过网上下载手工升级包,进行升级。升级成功后,企业电子报税管理系统版本为V5.01-121030。1.1 获得升级包途径1. 通过广东省国家税务局网站2. 通过各地市服务商网站。3. 通过税友软件集团股份有限公司网站,下载中心下载。http://www.4007112366.com/GD/1.2 升级前准备1.备份企业电子报税管理系统数据库(打开系统管理—>系统备份,进行数据库备份)。--软件升级包已做到自动备份功能,此处为数据安全,建议仍然备份。2.确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。3.检查拿到手工升级包版本是否如图所示:备注:本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为 5.01-121030 版本。1.3 升级操作1)解压手工升级包,双击该文件。会弹出以下提示框,点击确定即可:2)弹出需要备份数据库的提示,点击确定,如图所示:3)选择数据备份路径,并备份成功(选择 D 盘即可),如图所示:4)出现下面的升级成功标志,,点击确定即可。1.4 核实升级成果双击桌面的报税软件图标。进入申报软件,登录界面查看版本号,如下图所示,升级成功:1.5 异常情况老用户没有下载升级包,而是误下载安装包,直接双击运行。此时软件会检测到用户已安装了“企业电子报税管理系统”,中断安装流程,避开覆盖安装而导致数据丢失,并弹出一下提示框,建议企业去下载升级包,如图所示:2.软件功能变动说明2.1 基础资料管理2.1.1 系统配置【新增】营改增相关设置,如下图所示:1. 是否需挂账处理(注:此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人,在税款所属期 10 月有期末留抵税额,且按规定需进行挂帐处理的企业使用)。1) 如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额,且 11 月申报表有应税服务相关数据,则系统自动推断为留抵挂账企业,且不能手工修改。提示信息如图所示:2) 如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额,而 11 月申报表没有应税服务相关数据,但按规定需进行挂帐处理的,则须在进行所属期 11 月份的申报时手工勾选该项。3) 其它纳税人不需勾选该项。2. 应税服务差额征税企业。(注:此功能仅存在应税服务差额征收企业使用)1) 纳税人根据自身实际情况推断,是否存在应税服务差额征收,若存在则自行勾...

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