企业电子报税管理系统升级说明

广东省增值税一般纳税人企业电子报税管理系统升级说明（V5.01）1.升级操作为了适应营改增业务需求的变化，同时给纳税人提供更为便捷高效的服务，企业电子报税管理系统于企业完成所属期 10 月申报后进行升级。本次升级，纳税人通过网上下载手工升级包，进行升级。升级成功后，企业电子报税管理系统版本为V5.01-121030。1.1 获得升级包途径1. 通过广东省国家税务局网站2. 通过各地市服务商网站。3. 通过税友软件集团股份有限公司网站，下载中心下载。http://www.4007112366.com/GD/1.2 升级前准备1.备份企业电子报税管理系统数据库（打开系统管理—>系统备份，进行数据库备份）。--软件升级包已做到自动备份功能，此处为数据安全，建议仍然备份。2.确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。3.检查拿到手工升级包版本是否如图所示：备注：本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为 5.01-121030 版本。1.3 升级操作1）解压手工升级包，双击该文件。会弹出以下提示框，点击确定即可：2）弹出需要备份数据库的提示，点击确定，如图所示：3）选择数据备份路径，并备份成功（选择 D 盘即可），如图所示：4）出现下面的升级成功标志，，点击确定即可。1.4 核实升级成果双击桌面的报税软件图标。进入申报软件，登录界面查看版本号，如下图所示，升级成功：1.5 异常情况老用户没有下载升级包，而是误下载安装包，直接双击运行。此时软件会检测到用户已安装了“企业电子报税管理系统”，中断安装流程，避开覆盖安装而导致数据丢失，并弹出一下提示框，建议企业去下载升级包，如图所示：2.软件功能变动说明2.1 基础资料管理2.1.1 系统配置【新增】营改增相关设置，如下图所示：1. 是否需挂账处理（注：此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人，在税款所属期 10 月有期末留抵税额，且按规定需进行挂帐处理的企业使用）。1） 如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额，且 11 月申报表有应税服务相关数据，则系统自动推断为留抵挂账企业，且不能手工修改。提示信息如图所示：2） 如企业税款所属期 10 月有期末留抵税额，而 11 月申报表没有应税服务相关数据，但按规定需进行挂帐处理的，则须在进行所属期 11 月份的申报时手工勾选该项。3） 其它纳税人不需勾选该项。2. 应税服务差额征税企业。（注：此功能仅存在应税服务差额征收企业使用）1） 纳税人根据自身实际情况推断，是否存在应税服务差额征收，若存在则自行勾...