公司内审管理程序(3)公司内审管理程序(三)1 .目的验证环境管理物质体系是否被正确实施，以及适时发 现问题，并实行矫正措施。2 .范围凡一切与环境管理物质体系有关之规定事项与实施 部门皆为核准范围。3 .定义管理代表：组织、总结内部审核工作的开展和确认 内审组长：务责内部审核、实施、总结的监督 审核员：依内审、内审点检表实施点检4 .职责主导部门：ISO 事务局/管理代表相关部门：制造部、生产管理部5. 管理内容5.1 审核规划定期审核：每年必须进行一次内部审核，原则 上监督审核提前一个月执行。由管理代表制定审核，组织成 立内部环境管理物质审核组，内审人员必须经过专门的培训 考核合格后方可出任。不定期审核：当系统中的组织架构出现重大改 动或出现严重异常或重大客户投诉时依管理代表之通知执 行。5.2 审核准备：审核前一周内由管理代表召集内部环境管理物质体 质审核组成员召开工作会议，任命审核组长，制定“审核表” 确定审核范围和内容，明确审核组成员的分工（分工原则： 审核员与被审核部门无直接责任关系，并对该部门工作流程 有一定的了解）。5.3 审核表必须提前一个星期发放到被审核部门，以 便于被审部门安排工作，同时便于审核员熟悉了解各被审部 门的运作程序和的文件。5.4 执行审核：5.4. 1 正式审核前，由审核组长组织召集环境管理物 质体系管理代表、审核员和被审核部门负责人进行首次会议， 并确认审核核准的范围、方法、依据与行程。审核员通过观察、询问、查阅文件等方式进行 审核，并详细的记录审核过程中所发现的不符合项目，客观 公正的反正环境管理物质体系实际运行情况。5.5 现场审核行动完成后，审核组长先召开审核小组 会议确认各内审员不符合项数及总数等整理资料后再召集 审核员与被审核部门负责人及管理代表进行结束会议，并确定受审核部门负责人对审核发现情况确实了解。5.6 实施改善：上述工作完成后，由管理代表主持召开总结大 会，由内审组成员说明审核结果和不符合项目的情况。各审 核员根据内审不符合事项发出纠正和预措施报告书给不符 合项发生部门，并要求不符合项目发生部门提出纠正措施和 完成日期。各不符合事项发生部门负责人员针对本部门所 发生不符合项目之内容仔细制定相应的纠正和预防措施。各 不符合项目的实施改善情状况由审核小组执行检查、核对， 管理代表负责确认。纠正对策仍有不符合情形，则退回责任单位重 新提出。5.7 由内审组...
