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公司制度流程图

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财务报销审批流程经办人开据发票并填写事由・部门负责审核真实性1 否财务审核发票是否法律规范 分管领导审核主要领导签字出纳销账物资采购流程经办人提交采购申请_ 」 ]部门负责审核J _ J I财务部审核分管领导审查办公 业 ^ 「 生产计划部组、1 织采购 综合管理部组织采购 I)入库发货流程销售部发出发货通知开单员开单]—财务核实是否收款是否库管员核实并登记发货物流部组织发货并跟踪物流情况通知销售部联系客户

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