公司标准采购作业细则

公司标准采购作业细则（2）公司标准采购作业细则（二）*请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1. 订货生产用料：生产管理部门2. 其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参 酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、 需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并 编号（由各部门依事业部别编订），"请购单（内购）（外购）"附 "请购案件寄送清单"送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材 料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注 明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于”请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考 虑库存情况，填制"请购单"提出请购。第三条免开请购单部分(一) 下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品 申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如 下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2.招待用品：饮料、香烟等。3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。(二) 零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹)内购：1.原物料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。2. 财产支出：(1) 请购金额预估在 20 元以下者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 20 元至 2 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。3.总务性用品：（1）请购金额预估在 10 元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在 10 元至 1 万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支 出"核决权限呈核。（二）外购：1. 请购金额预估在 10 万（含）元以下者，由经理核决。2. 请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购 部门停止采购，同时于"请购单（内购）"或"请购单（外购）"第 一...