公司物资出厂管理程序(2页)Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。公司物资出厂管理程序为了加强公司内部物资管理工作，防止物资流失损害公司利益,保障公司生产运营正常进行,特制定以下管理办法。一、物资出门凭据：加盖“出门专用章”的物资出门证为本公司唯一有效的出门凭证。出门证专用章由财务部统一管理。二、物资出门审批：需带物资出门单位填写《物资出门申请》，经部门主管审核后，由分管副总批准后，到财务部加盖“出门专用章“。《物资出门申请》一式三联：一联交财务，一联交门卫，一联行政留底。三、物资放行程序：需出门物资必须与《物资出门申请》内容核实一致后，门卫方可放行，并回收《物资出门申请》存档，登记入物资出入门台帐；四、不同物资出门需出具的凭据如下： （1）、对外销售的成品出门需凭销售部经理审核签字后的发货通知单交仓库填写《产品出库单》《物资出门申请》单，后到财务部办理出门手续。（2）、对外免费提供的试用产品出门由采购部门填写《物资出门申请表》，采购部门凭生产副总签字确认后的《物资出门申请表》到财务部办理出门手续。（3）、外来修理、检测物资入厂时，使用或承接部门需填写《外来物资入厂登记表》；相应物资出门时，使用或承接部门凭填写齐全，签字完整的《外来物资入厂登记表》和生产部部门负责人签字审核后的《物资出门申请表》到财务部办理出门手续。（4）、对外委托加工的物资出门，由委托部门填写《物资出门申请表》，委托部门凭生产副总签字确认的《物资出门申请表》到财务部办出门手续。（5）、对外委托修理、检测、校试的物资出门,由相关管理部门填写《物资出门申请表》, 凭部门负责人签字审核后的《物资出门申请表》到财务部办出门手续。（出门修理、检测、校试的物资必须在约定的时间内返回厂内,并填写《外来物资入厂登记表》转财务。返厂物资经使用单位验收后,相关费用由使用单位领导、生产部负责人签字确认后再到财务部费用报销手续。）（6）、购进物资退货出门时，由采购部门填写《物资出门申请表》，采购部门凭相关使用部门负责人签字确认后的《物资出门申请表》到财务部办出门手续。（7）、对外销售的废旧物资出门，由采购部结算单据（报废固定资产对外出售时需出具固定资产报废单），凭签字完整的结算单据到财务部进行结算并办理出门手续。（8）、外来单位自带物资入厂时，应由相关管理部门清点登记入厂手续，填写《外来物资入厂登记表》；外来单...
