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公司质量体系审核报告安徽公司质量体系审核报告审核时间: 12 月 23 日—24 日审核人: xxx一、好的方面1、经现场观察,公司人员对特材的防护做得较好,如对特材钢板实施切割时,操作工能够穿戴脚套;吊装时,吊钩处能够使用纸板垫衬;对特材坯料打鼓作业时,工作面能够使用牛皮纸垫衬。2、在产品质量的过程控制上,各道工序的产品检验由本班组实施完成,下道工序接转时对上道工序质量进行监督,合格的接收,不合格的退回上道工序修整,此办法不但节约了专职检验的人员,更能促进班组人员质量意识的提高,同时提高了工作效率。二、存在的问题(一) 文件管理1、QG/XLXFT-GL02- <合同管理制度>与 QG/XLXFT-GL03- <合同评审签订及审批规定>,内容相近。建议:合并成一个文件。2、 QG/XLXFT-GL11- <钢板管理规定>引用钢板标准中的<压力容器用钢板>国标号为 GB6654-1996,该标准已转换为 GB713- 。建议:修改文件。3、QG/XLXFT-GL11- <钢板管理规定>、供销部所用<钢板采购审 批 表 > 中 , 引 用 的 不 锈 钢 热 轧 板 国 标 号 有 误 , 文 件 规 定为”GB4237- ”,实为”GB/T4237- ”.建议:对文件、审批表进行修改。4、<质量手册>与<质保手册>在质量目标的设定上不一致,在顾客满意度目标上,<质量手册>规定为≥90%,而<质保手册>规定为≥80%;在旋压产品一次合格率目标上:<质量手册>规定为≥85%;<质保手册>规定为≥90%。建议:统一目标值。5、<质量手册> 中的职能分配表,在文件要求、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责的分配上,存在由两个或两个以上的部门均设定为主要职责的情况。建议:将每项职责分为主要职责、次要职责、相关职责三个类别,根据实际情况确定出部门的责任类别,有利于职责清楚、、减少扯皮、便于执行。6、焊接班处,墙上所悬挂焊接工艺规定中,所对应的钢板牌号不是现用牌号名称,为 20g、20R,应改为 Q345R。不锈钢牌号00Cr18Ni10Ti,误写为 00Cr18N10Ti。 建议:进行更正。 (二)生技部1、对于质量目标的完成结果不能定期统计分析,造成产品质量问题不能及时得到识别和改进。建议:确定统计方法,定期统计分析并应用。2、<监视与测量设备表>中,对直尺、直角尺、钢卷尺、游标卡尺的检定由全椒县技术监督局进行检定,但作为标准测量工具未指定一个主要部门或岗位负责统一管理。建议:为节约检定费用,经检定过的检测工具作为标准工具来保管、使用,用作定期对车间同种工具进行校核。3、在建的立车厂房工程,未制...