公司采购流程管理制度0

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优 质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本 制度。一、请购及其规定1 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1) 请购的部门；(2) 请购物品所属项目；(3) 请购的用途；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6 )请购的物品规格；(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等；(8)请购的物品的需求时间；(9)请购如有特别需要请备注；(10 )请购单填写人；(11)请购部门主管；(12)公司总经理。3.请购单及其提报规定(1) 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部 门；(2)固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写 提报；(3)其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报；(4)日常零星采购根据公司印制的根据附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报；(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；(6) 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交；(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。(8)假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报；(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报；(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完 整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；(2) 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；(4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；(2)对于紧急请购项目应优先处理；(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采...