公司采购管理办法第一章总则第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度
第 二 条 公 司 采 购 工 作 应 当 遵 循 公 开 公 平 公 正 诚 实 信 用 、 注 重 效 率 及 维护公司利益的原则第二章工作职责第 三 条 行 政 部 门 作 为 公 司 采 购 的 职 能 部 门 ， 负 责 公 司 采 购 工 作 的 具 体 管理和采购项目的审核及具体实施
其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施
（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务
（四）完成公司领导交办的其他采购工作
第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围：（一） 办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设 备 、 电 子 及 网 络 设 备 、 通 讯 设 备 、 安 防 设 备 、 大 宗 的 印 刷 品 、 办 公 用 品 和 消耗材料、广告和宣传用品等
（二） 工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目
（三）服务类:专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目
（四）公司领导认定需采购的其他项目
第四章 公司采购方式和工作流程第五条 公司采购方式采纳借款冲帐方式、个人先行垫付 2 种方式
（一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式
可采纳此种方式采购的条件如下：1、 采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、 采购支付方式为支票付款的；3、 采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；4、 只能从唯一供应商采购的；5、 发生不可预见的紧急情况,不能从其他供应商采购的；
