关键绩效管理范本——财务部1．财务部总体目标（见表 2-7）表 2-7 财务部总体目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将 本 部 门 的 可 控 费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期，由财务部门及企业主要负责人共同制定预算，获得批准后开始施行；将相关预算指标下达到财务部各个分管负责人处，并在日常进行预算的监控和审批将财务部的内部管理制度和流程很好地贯彻执行本财政年度内部管理执行情况的审计明确企业层面与财务部的内部管理制度和流程的要求；在日常工作对部门内部管理制度和流程的实施进行监控；配合审计部门的工作，根据审计报告进行工作改进注意保持部门内部的员工满意度、员工流动率和培训满意度的比例本财政年度期末相关得分考核初确定本部门内员工满意度、员工流动率和培训满意度比例的目标，就该比例目标与部门相关负责人进行沟通；日常工作中对各个相关指标进行监控保证高级管理人员对财务分析报告和预算编制体系的满意度（该指标的具体内容在分管负责 人 的 目 标 中 有 所 体现）本财政年度高层管理人员评分就财务部在财务分析报告和预算编制体系等工作上面的问题、改进点和项目要求与分管高级管理人员沟通；根据要求，与部门相关负责人制定具体实施计划与要求确保内部客户满意度指标达到目标值（该指标的具体内容在分管负责 人 的 目 标 中 有 所 体现）本财政年度考核期末相关得分以上一期的内部客户满意度调查结果所显示的工作的薄弱环节为依据，制定和修改工作计划；与部门相关负责人确认改进计划，将内部客户满意度的指标传达到财务部各个分管负责人满足企业资金需求，降低企业资金成本本财政年度考核期末相关得分根据企业工作计划完成月度资金需求；保持资金成本较低的状态组织和指导员工进行部门工作的讨论和创新本财政年度讨论与创新得分在部门内部讨论财务部工作的讨论点和创新点，并根据讨论的结果由各个分管负责人制定可行性计划；根据所制定的计划，在工作中进行方向性的创新以保证创新讨论指标的完成2．财务部——会计核算目标（见表 2-8）表 2-8 会计核算目标目 标权重时间限制衡量标准行动计划将 分 管 负 责 的 可 控 费用、归口费用保持在预算本财政年度预算目标值期初协助财务部门总经理制定预算计划；对相关部分的预算进行管理，进行日常的监范围之内 督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及会计核算相关的管理...
