办公物品管理制度为加强对物资采购的管理，进一步法律规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推动公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品
大型物品采购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行
1、购单件或批量在 万元以上的物品（低值易耗品除外），应实行招标采购
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法 实施招投标
2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经 讨论提出意见，并根据权限由相应的 或负责人予以确定
3、凡采纳单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的情况下，根据成本最小原则进行订购
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据
二、付款采 购 员 收 到 供 货 单 位 后 ， 须 查 验 订 货 单 位 合 同 ， 核 对 所 记 载 的 内 容并 在 背 面 签 字 认 可 后 ， 携 验 收 入 库 单 结 算 以 及 开 列 的 支 付 传 票 ， 交 主 管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算
记账联由记账员做记账
