收入核算岗位职责一、拟定收入管理的办法。依照国家规定的物价政策、医疗收费标准和医院的财务制度，拟定门诊、住院及其他各项收入的管理办法，合理组织各项收入，做到应收则收，应收不漏。二、编制收入计划。参照上年门诊、住院等收入水平，结合当年任务、指标，编制可行的收入计划并组织实施。三、管理有价凭证。根据医院财务制度，统一各类有价凭证的格式，控制各类有价凭证和定额收据的印刷总量，督促检查印刷、保管、领发、登记、销号手续，加强管理，堵塞漏洞。病员费用通知单要详细反映医疗项目、价格。四、复核收入凭证。督促门诊、住院等发生的各项收入及时交财务科或银行，并对有关凭证进行复核，如发现错误应及时纠正。经复核过的凭证要签章负责。五、确定病人预缴款定额，催收病人欠款。为保障医院资金周转，病人入院时应预缴医疗费。病人预缴医疗费的额度，要根据各类病情的轻重，治疗需要和收费标准测算，确定或调整。加强院内病人欠费的催收，住院病人费用已超过预缴款的要及时催收，已出院病人的欠款，应配备专门催款员，按欠款情况和分布地区及时安排催收。六、登记收入明细账，编报有关报表。对门诊住院等发生的费用逐笔登记明细账，按时汇总编制报表。账簿记录应清楚，摘要简明扼要，记录不跳行、隔页，数字更正要按规定进行；不涂改、挖补、刮擦，月底按规定及时结账。年终取出空白账页，按实际使用的账页顺序编定页码，及时归档。
