采购管理制度为法律规范公司各医院的采购业务，维护公司、医院的利益，以合理价格提供优质、适量的材料及服务，特制定本办法。本办法适用于公司及各医院。采购分类依据公司及各医院的业务，将采购物品分为以下六类：1、固定资产类；2、低值易耗品类；3、药品类；4、一次性消耗品类；5、办公用品类；6、其他类。采购权限1、固定资产类按《固定资产管理制度》规定，大宗专用医疗器械、设备统一在公司指定的供应商家采购;其他办公等类固定资产医院可自行购置。2、低值易耗品类，除公司有统一供应商家的低值易耗品以外，医院按《低值易耗品管理制度》规定自行采购；3、药品在公司统一指定的供应商家采购。4、一次性消耗品类，按审批程序由医院采购部自行采购；5、办公用品、其他类按零星用品审批程序，由各医院采购部或办公室定点采购。采购流程1、固定资产类采购流程除公司指定供应商家供应的器械、设备外，各医院按《固定资产管理制度》中的相关规定执行。2、低值易耗品、一次性消耗品、办公用品类采购流程医院采购部选定若干家符合各类物品价格、质量要求的供应商，收集相关的证照、资质证书、产品经营许可证等相关证件建立档案，同时要求各供应商按不同品种、规格、质量报价，采购人员汇总整理各家报价、进行性价对比，最终确定几家供货商，按标准合同审批手续签订供货协议，报财务部备案。然后按批量进行采购、供货商按月到财务对账、定期结账。其采购审批流程如下：采购员 采购部负责人财务会计审核- -fr-- -*-- -总经理批准验收流程1、固定资产的验收流程收到厂商的交货，采购人员会同请购部门资产管理员、各医院总固定资产管理人员根据固定资产购置表及合同要求组织验收。在质量或其他方面有特别要求的由请购部门邀请专业人员协同验收。验收合格后，请购部门在送货单签字回复送货厂商，并依照公司固定资产管理制度办理相关登记、编码、报账等手续。2、其他材料类验收流程收到厂商送来的材料，采购人员会同请购部门人员、库管员，依据采购申请单及合同要求进行验收。库管负责验收数量、采购、申购部门负责验收质量，各负其责，验收合格后，材料录入员依据申购单及供货商送货明细单上注明数量和单价录入库存系统，核对无误后打印出入库单，由相关人员签字确认后入库单生效。付款1、固定资产付款请购部门收到物品后填写固定资产购置接收情况表，附厂商发票、交由采购经办人按固定资产购置审批程序到财务报销请款。2、其他类材料的付款（1）定...
