国际营销业务管理办法1 目的为加强集团公司国际营销部的管理工作，法律规范公司销售行为，严格执行销售合同，减少产品积压，加快货款回笼和资金流动，降低成本，提高公司信誉，明确销售合同的审批权限，规避销售合同协议风险，特制定本办法。2 适用范围本办法根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合集团公司的实际情况制定，适用于集团公司国际营销部的销售活动的决策、合同审批及订立行为、货款结算等。3 术语3.1 一般合同：合同标的为常规产品或合同量较小。3.2 特别合同：合同量较大的招标项目。3.3 协议产品：产品技术要求特别的产品。4 职责本制度的归管理部门是国际营销部，负责集团公司国际销售工作。5 管理办法5.1 投标与报价国际营销部业务员接到投标或报价的项目后，确认项目国家或地区，与领导，技术部门和其他相关部门确认项目可行性。如确定参加投标或给予报价，填写报价表，报价表要逐项填写清楚，同时需要在备注栏注明有无特别要求（如是否办理保函，验货，试验相关要求等）。一般报价由部门领导给出，重要以及大型投标需交财务总监审核（财务部门最迟在一个工作日内完成审核，如成本高于市场价格须给出意见反馈），最后总经理签字批准。报价表一式二份，交本部门存档一份，业务员自己留存一份。报价单应注明当日报价汇率，以及核算报价时所用汇率，报价有效期，以及当时参考运费等相关对外报价信息。项目的确定国际营销部负责与顾客沟通，获得顾客的采购合同或招标文件，详细了解招标项目名称，产品规格，数量，包装，技术和试验要求，所需准备的商务和技术资料，保函开立的要求，投标截止日期，标书投递要求等，开始准备投标资料。需要公司其他部门予以协助提供文件或资料时，以书面形式提出要求，写清楚具体的要求和交付的时间，由部门领导签字后发给其他部门。如需办理保函，要至少提前 10 天向保函办理人员及财务部门提出申请及要求，填制保函申请表，由部门领导和财务总监审核签字，报请总经理签字批准；业务员准备办理保函的招标文件，银行信息，保函格式等相关资料，交由保函办理人员统一提交财务部门审核办理，并在保函办理期间协助其相关工作。应尽量满足标书要求，保持资料的一致性和连贯性，投标资料需要在标书或客户规定的日期之前邮送或递交。标书递交后，整理资料，跟踪投标及报价结果，将结果填写到报价单中。遇到投标澄清时，应及时给予准确回复，假如需要公司其他部门配合，给出书...
