工艺管理制度1 目的为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，法律规范工艺变更程序，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3 职责3.1 生产事业部负责公司工艺技术的管理。负责标准化技术规程的制定、修订工作。负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。负责工艺技术档案、记录等管理工作。负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。负责新产品投产前向安全、环保部提供安全、环保评价资料等工作。3.2 安全部协助生产部做好工艺技术风险性识别评价工作。3.3 生产车间负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。4 管理内容与要求4.1 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产事业部负责起草、修订，生产副总审批。各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。4.2 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法包含内容4.2.1 工艺技术规程原料规格产品（包括中间体）特性工艺流程方框图工艺配比及投料量工艺主要控制指标产品质量指标包装要求岗位安全操作规程岗位名称、任务、管辖范围岗位定员及分工岗位在生产过程中的地位和作用岗位工艺指标（一览表）工艺操作方法及正常开停车程序紧急停车程序及处理方法故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法设备巡回检查、维护保养制度及原始记录有毒有害物质容许浓度操作过程注意事项消防、防护器材使用制度操作人员权利、义务及交接班制度岗位操作法备料过程正常开车步骤异常情况处理仪表、设备巡查标准4.3 工艺技术变更工艺技术变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。工艺技术变更程序进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产事业部，并填写变更申请验收表。生产事业部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报生产副总审批。工艺变更后，由生产事业部负责对有关技术标准及时进行修订。对重大工艺变更，直接由公司生产副总制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报...
