压力容器质保体系内审检查表模板(22 页)Good is good, but better carries it
精益求精，善益求善
压力容器质保体系内审检查表 编 号：NS-1 QRT-15
8被审质控系统或单位：质量管理办公室审核项目审核内容审核记录审核结论合格不合格管理职责质量方针和目标1、质量方针和目标是否经法定代表人（或其授权的代理人）批准，形成正式文件
2、质量方针和目标是否符合以下要求：（1）符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；（2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标；（3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，（4）定期对质量目标进行考核
经检查有经总经理批准的无质量方针及目标发布令2
质量方针及目标符合审核要求3
质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标4
有质量目标量化及分解表并落实到相关部门及责任人员5
有质量目标考核记录合格质量保证体系组织是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动
经审有建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动合格职责、权限（1）是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员
（2）质量保证工程师是否为管理层成员，且具有专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限
（3）是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限
（4）是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施
