双重预防体系安全风险分级管控制度第一章 总则第一条 为落实省政府及公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善公司各部门、各项目施工场地现场安全管理，特制定本制度。第二条 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心”的长效机制。风险分级管控体系根据“领导负责、全员参加、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。第三条 对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。第二章 工作程序第四条 风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、法律规范文件管理等八个关键控制环节。一、排查风险点公司双重预防体系建设办公室组织相关部门及人员对风险点进行排查，建立风险点排查台账。风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。公司双重预防体系建设办公室组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。二、危险源辨识公司双重预防体系建设办公室应采纳适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。危险源辨识的方法：包括经验推断法；现场询问和沟通；现场观察；查阅有关记录；猎取外部信息；安全检查表；作业危害分析法；直接观察法；预先危险分析法；类比分析法等。项目部应可根据实际情况实行辨识方法。集团公司实行工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行辨识。工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等），其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），再分析管理因素，最后分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）。安全检查表...
