备品备件采购管理（暂行）办法一、目的与适用范围1、为 了 加 强 备 品 备 件 采 购 管 理 ， 降 低 采 购 成 本 , 有 序 地 推 动 采 购工作，特制定本管理办法。2、本 公 司 采 购 的 备 品 备 件 都 属 于 该 采 购 管 理 的 范 围 ； 其 它 办 公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购.3、采 购 坚 持 “ 公 开 、 公 正 、 公 平 ” 的 原 则 。 采 购 是 在 保 证 产 品质 量 的 前 提 下 ， 为 了 达 到 降 低 采 购 成 本 、 增 强 供 应 链 竞 争 能 力 ， 通 过比价实现优价优量的采购方式。4、除 仅 有 唯 一 供 货 单 位 及 有 特 别 要 求 的 备 品 备 件 采 购 外 （ 应 审批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。5、对 于 大 宗 物 资 、 大 型 设 备 及 常 年 循 环 使 用 的 易 损 件 应 采 纳 定点采购方式。6、对 于 单 笔 采 购 金 额 5 元 以 下 （ 含 5 元 ） 由 机 动 科 专 人 负 责采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。7 、 对 于 单 笔 采 购 金 额 5 元 以 上 的 备 品 备 件 采 购 , 要 执 行 严 格 的采 购 计 划 制 度 ， 每 月 月 底 由 各 工 序 设 备 人 员 提 出 下 月 的 采 购 计 划 ， 报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。8 、 采 购 流 程 ： 设 备 专 责 工 程 师 提 出 明 确 的 技 术 要 求 及 数 量 ， 同时 推 举 出 供 货 厂 家 ， 由 备 件 员 汇 同 技 术 人 员 进 行 初 步 询 价 ， 询 价 数 量以 三 家 为 基 准 （ 特 别 的 非 标 设 备 件 除 外 ） ， 设 备 专 责 工 程 师 同 时 落 实相 关 技 术 指 标 和 参 数 . 询 价 完 成 后 ， 由 备 件 员 汇 同 设 备 专 责 工 程 师 ，就 产 品 价 格 和 产 品 质 量 进 行 进 一 步 沟 通 ， 筛 选 出 目 标 供 应 商 （ 符 合 比较采购的原则上不少于 3 家），同时收集相关供应商的资质和资料。报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，备件员在明确采购方式...
