年度审计整改报告 东和 XX 收到诸审报［2025］8 号《审计报告》后，高度重视，召开专题会议讨论整改提升工作，对比整改清单逐项仔细整改落实。具体情况报告如下： 一、关于预算编制不细化问题整改 针对 2025 年度东和乡财政报送东和乡人大审查和批准的财政收支预算情况（草案）、财政预算执行情况不够全面细化问题。东和乡将进一步加强预算编制管理，严格根据规定完整、全面编制预算，预算编制细化到资金收支的具体项目和内容，将全部支出纳入预算管理。 二、关于财政资金收付未严格依约或按规定执行问题整改 针对 2025 年度耕地保护以奖代补资金 65.44 万元未及时拨付给村问题。东和乡已根据要求将相应资金于 2025 年 11 月 5 日拨付给村。今后，东和乡将根据相关要求及时拨付涉及行政村的相关资金。 三、关于国有资产未登记入账且管理不到位问题整改 针对东和乡截至 2025 年末有 9 处房屋建筑物未及时登记（办理权证过户手续等）入账且 2 处未有效管理问题。目前东和乡已将上述国有资产进行清查登记并切实加以管理，保障国有资产的安全完整和效益。东和 XX 已与市财政局国资科进行对接，做好相关资产的审计及登记入账。针对原金王卫生院房屋养家禽的情况，已组织乡行政执法队伍进行清理，并对围墙进行修复加固，今后，将进一步加强对该地块的巡查管理。针对原舞凤卫生院沿街店面管理不法律规范问题，收回该处房产，责令该租户按当地同类房产租金补交租费等相关费用并进行批判教育，杜绝此类情况再次发生。 四、原始凭证缺失相关证明或要素不完整问题整改 针对 2025 年 4 月支付 2025 年诸暨市爱币喜进出口有限公司出口增量奖金 13.259 万元，缺少相关部门证明盖章、2025 年 1 月支付 2025 年度环境整治劳务费，部分“每日出工清单”报销凭据缺证明人或负责人审批签字问题。东和 XX 已对上述原始单据进行补充证明或补签相关手续。今后将进一步加强对相关凭证票据的审核，确保原始凭证完整，支出法律规范。
