建筑公司员工差旅费管理制度提要

建筑公司员工差旅费管理制度提要:出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提一目的加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用”的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订.二适用范围适用于公司所有员工。三职责本制度由财务部监督执行。四正文1 出差申请、批准与预借款1.1 员工出差，需填写”出差申请单",按批准权限审批后出差：三天以内含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。1。2 出差借款时，出示"出差申请单"。报销差旅费时，将”出差申请单”作为附件存查。无"出差申请单”，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的8 0% o2 差旅费报销范围2。1 车船机费:含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。2。2 住宿费、出差补助费。2.3 市内交通费.2。4 杂费:国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。3 差旅费报销标准出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。3。1 车船机费3。1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。3。1。2 中层及以下人员乘坐火车超过 4 公里（含 4 公里）可享受火车硬卧。3。1。3 中层及以下人员因特别情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理.3。1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素.限制定额票和长条票的报销,特别准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程.3。1。5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在 8 小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次 20 元补助.3.2 住宿费3。2.1 出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理.具体标准如下：3。2. 2 住宿费凭住宿票按上述标准报销;确实出差但无住宿发票的,按上述标准的 6 0%报销.3。2。3 住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。3。3 伙食补助费3。3.1 出差伙食补助，根据实际天数扣减 1 天计算.3。3。2 参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。3。3.3 短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的,按出差补助费的 80%计发。长期外出学习人员，享受出差补助费的 50%,其他不补。3。4...