工程成立廉政风险防控手册〔试行〕******2025 年 11 月 11 日工程成立廉政风险防控手册说明一、为实在增强本公司工程领域廉政成立，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册
二、本手册以图表形式汇编了成立整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控方法表
风险防控表列举了工程成立各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控方法和责任主体，力图简练明了，便于利用
三、依照廉政风险危害和阻碍程度，将风险划分为四个品级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一样风险
参见以下范例：▲▲采纳不合法手腕，选择与其有利益〔利害〕关系的单位
四、针对防控方法，依照方法的力度、成效和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进展标示，未标示的，为一样常规方法
参见以下范例：★ ★★公布招标选择承当单位，确信讨论费用
五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同治理范围
六、各部门、各下属单位在利用中应依照工程成立治理实际，结合本手册参照执行，不断推动源头防控，尽力完善工程领域廉政成立工作机制，成立阳光、优质工程
七、实际利用中发觉的问题请及时反映集团公司总工室
成立工程流程图、廉政风险点及防控方法一览表一、成立工程总流程图1、工程建议书工程可研2、勘察、设计3、征地、拆迁4、招标、投标前期工作阶二、成立工程分项流程图、廉政风险点及防控方法一、工程建议书、工程可研工作1〕流程图各部门、各下属单位根据规划提出开展工程预工可5、分包管理6、质量控制7、平安管理8、计量管理9、设计变更及索赔管理10、工程资金管理11、交工验收12、开工决算审计、缺陷13、开工验收建立施行阶交开工验收2〕廉政风险点及防控方法一览表工程建议书、工程可研工作流 程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体选择承当单位签订工程建议书讨论委托合同承当单
