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支付机构个人信息保护工作检查列表

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支付机构个人信息保护工作检查列表编号检查项检查点基本要求检查结果1个人信息管理机构内部管理个人信息安全管理规定 应建立个人信息安全管理规定,提出本单位个人信息保护管理工作原则,建立内部组织管理架构,明确个人信息保护管理总体要求,并根据本单位个人信息保护管理得实际情况修订或调整有关制度。就是否建立个人信息安全管理规定:□就是 □否;有无根据实际情况修订或调整有关制度:□有 □无个人信息安全管理操作流程应建立个人信息安全管理操作流程,对个人信息得访问、存储、使用、传输、加密、销毁等环节提出具体工作要求,明确各岗位在个人信息保护管理方面得工作内容就是否建立个人信息安全管理操作流程:□就是 □否;各环节内容就是否完整:□就是 □否个人信息安全管理权限与责任应严格控制个人信息保护得权限管理,确保以下核心工作落实到岗位,责任落实到人:1、 管理、控制对个人信息得访问权限;2、 监控所有对个人信息得访问活动;3、 及时处理突发个人信息安全事件;4、 检查、监督个人信息安全管理规定得落实。个人信息保护权限管理就是否落实到位:□就是 □否个人信息安全监督及检查机制应建立日常管理监督机制,确保落实个人信息保护得各项要求。应建立个人信息保护检查机制与工作流程,及时发现管理漏洞,确保个人信息安全。就是否建立个人信息安全监督及检查机制:□就是 □否个人信息安全事件应急预案应建立个人信息保护应急预案,定期演练,及时、有效应对个人信息安全事件,降低事件造成得经济损失及不利影响.就是否建立个人信息保护应急预案: □就是 □否个人信息安全管理审计 应定期开展个人信息保护管理相关得内部或外部审计,并根据审计结果完善先关制度、流程。就是否定期开展内部审计:□就是 □否就是否定期开展外部审计:□就是 □否2个人信息管理机构组织管理岗位职责应设置个人信息保护管理岗位,具体负责:1、 制订、维护与宣传本单位个人信息保护管理制度与流程;2、 对本单位个人信息得使用进行管理监督;有无设置个人信息保护管理岗位:□有 □无岗位职责就是否完整:□就是 □否编号检查项检查点基本要求检查结果3、 对个人信息保护相关事件进行分析处理;4、 通过技术手段保护个人信息安全。人员管理应与所有可访问个人信息得员工签署保密协议,或在劳动合同中设置保密条款.应加强员工个人信息保护培训,确保员工了解各自岗位职责、本岗位可访问个人信息得安全等级,以及违反安全规...

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