物资计量管理办法1。目的对所有外购材料的入库交付进行有效控制，杜绝和防止由于数量不准而给企业 造成损失，确保此活动过程符合规定要求。2。适用范围本程序适用于所有需与本公司进行贸易结算的材料及资源。3。职责3.1 采购部3。1.1 依据物资采购计划数量、工程材料预算计划数量,按流程批准后执行采 购.所有物资采购到公司时,负责通知生产物流部、工程部（施工方）、质管部及计量 人员，对材料进行过磅、清点及计量抽查.3。1.2 接到计量室数量缺少通知及时通知供货厂家要求在规定时间内到达和确 认，根据计量室提出的赔偿或索赔要求，负责落实供应商缺少数量的索赔以及签订 索赔协议，报公司领导批准后送相关部门。3.2。计量室3。2。1 依照《计量种类和范围》负责对进公司需过磅物资进行过磅;负责对每 批进公司的固定包装材料进行计量抽查;负责参加对每批进公司开箱点数的物资进 行计量抽查；在计量过程中对查到不符合要求的物资或发现数量缺少及时通知相关 部门，提出索赔要求。并负责监督相关部门对缺少数量索赔。3.2.2 将对计量方法，计量过程进行记录并签字，开具计量单或在《进货（料） 验收入库单》上记录实检数量并签字.3。2.3 负责能源耗用量的票据复查及用以贸易结算的测量设备准确度进行检定 和校准。3。3.质管部3.3。1 负责进公司材料进行质量检验，规定时间内开具《检验单》或在《进货 （料）验收入库单》上注明合格数量和不合格数量并签字。3.4 生产物流部3.4。1 依照《计量种类和范围》负责对进公司需过磅物资进行过磅;负责对点 数的生产物资进行计量;在生产和计量过程中发现数量有疑问及时通知计量人员进 行计量核查。并对计量方法，计量过程进行记录签字 .经计量和质检合格的材料才 能入库。3。4。2 负责提供供货厂家历年来的使用量作为索赔依据。3.5。设备动力部3.5。1 负责天然气、水、电等能源用量的抄表。负责能源耗用量的票据审核； 审核后送计量室复查。3.6 财务部3.6.1 负责能源票据到财务时通知设备动力部进行审核；负责物资缺少数量的 结算。3。6。2 负责供应商的发票数量和实际到货入库数量的票据（入库单、计 量单、检验单）及索赔协议的监督审核结算工作。4.计量标准和要求4.1。不同物资必须满足国家法律法规、本公司有关产品图纸，技术条件及有 关技术标准或合同的要求（技术协议、国家标准及企业标准）.4。2。供方必须根据双方认可的计量标准和计量方法对产品进行计量,对于我 公...
