有限公司壬左&仟编号：0Y-PD-7. 4枉序乂 1 干页码：采购控制程序1 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求，以最终满足顾客的期望与需求，特编制本程序。2 适用范围本程序适用于供方的选择与控制，以及原材料、生产物料和日常用品等其他物资的采购与验收。3 职责3.1 请购人根据项目工程的设计标准和部门工作的实际需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，参考价格，填写采购申请单并交部门主管人员批准；3. 1.2 接收和检验请购的物品。3. 2 采购组3. 2. 1 公司以采购组形式组织物品的采购，采购组由生产部采购人员、质检部采购人员以及行政业务管理部采购人员组成，其分属职能如下：a）对于生产物料及与生产制造有关的各种生产物资、机械设备、化学仪器等物品统一由行政业务管理部采购人员进行采购，生产部和质检部采购人员协助配合采购。b）行政业务管理部采购人员负责各类外购油品、包装产品、劳保用品以及日常用品的采购。3. 2.2 采购组人员根据请购人的采购申请单组织相关人员进行询价、议价，并订购价格合理与要求相符合的物品。3. 3 质检部3. 3.1 质检部人员负责对基础油、外购产品和产成品的质量进行检验和评测。3.4 仓库3. 4. 1 仓库人员负责对采购来的产品进行数量和外包装的验收。3. 5 财务部3. 5.1 财务部人员核对收到的付款单据，将供应商的发票与采购申请单等相关单据相对比，进行数量和金额的确认，并按合同要求付款。有限公司壬臣&仟编号：DY-PD-7.4枉序乂 1 干页码：采购控制程序4 米购范围4.1 A 类采购物资：指直接参加生产并构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，如基础油、添加剂、外购成品、钢制油桶、钢制提桶、塑料包装瓶。4.2 B 类采购物资：指直接参加生产但不构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，按使用部门主要划分为两类：a）质检部门：主要由分析仪器及配件、化学试剂、玻璃器皿、一般试验器材组成。b）生产部门：主要由机械设备及配件、仪表用品、电气用品、备品备件组成。4.3 C 类采购物资：指不直接参加生产且对产品无影响的需要从外部采购的物资，如日常用品，办公用品、劳保用品等。5 操作过程及操作程序详述5. 1 申请请购人根据实际需求填写《采购申请单》，提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时进行询价，给出推举的供应商及价格。请购人负责将《采购申请单》交于部门主管人员批准，并与每月 25 日之前将...
